魏芳 追問

2023-11-21 20:03

老師，你能不能說具體一點，我在其他應(yīng)付款 下面設(shè)置二級科目，前期的金額都歸屬到新設(shè)置的二級明細了，這樣不對吧

鄒老師 解答

2023-11-21 20:04

你好，比如 之前是其他應(yīng)付款 500（比如正確的是 其他應(yīng)付款—A 300，其他應(yīng)付款—B  200）
你設(shè)置第一個二級科目  其他應(yīng)付款—A   的時候，500全部計入到這個名下了，之后做這個調(diào)整分錄
借：其他應(yīng)付款—A 200，貸：其他應(yīng)付款—B 200

魏芳 追問

2023-11-21 20:07

老師，問題是比如其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款，都沒有正確的二級明細，人家就只有資產(chǎn)負債表上的一個總金額給我

鄒老師 解答

2023-11-21 20:08

請仔細看我回復(fù)的內(nèi)容，是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎
你好，比如 之前是其他應(yīng)付款 500（比如正確的是 其他應(yīng)付款—A 300，其他應(yīng)付款—B  200）
你設(shè)置第一個二級科目  其他應(yīng)付款—A   的時候，500全部計入到這個名下了，之后做這個調(diào)整分錄
借：其他應(yīng)付款—A  200，
貸：其他應(yīng)付款—B  200