老師好建筑公司今年發(fā)生的工資，勞務(wù)費(fèi)，今年計(jì)提入賬了，沒(méi)有發(fā)放，在明年4月份發(fā)放報(bào)個(gè)稅，所得稅匯算清繳可以抵成本嗎？

家權(quán)老師

職稱：稅務(wù)師

2023-11-22 09:35

在匯算前發(fā)放都是可以稅前扣除

你好建筑公司項(xiàng)目預(yù)繳的企業(yè)稅費(fèi)是各項(xiàng)稅款，不是匯算清繳匯算清繳是每年5.31日之前單獨(dú)向稅局做的年度所得稅匯算清繳的申報(bào)

2020-02-20 17:10:33

您好，要在今年申報(bào)個(gè)稅才能稅前扣除哦，

2023-11-26 19:16:17

在匯算前發(fā)放都是可以稅前扣除

2023-11-22 09:35:08

你好！你可以自己的財(cái)務(wù)做清算

2017-09-18 14:27:38

你好這個(gè)比較麻煩分公司做年度匯算清繳，具體操作步驟如下：一、分清分支機(jī)構(gòu)：總機(jī)構(gòu)和具有主體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)職能的二級(jí)分支機(jī)構(gòu)，就地分?jǐn)偫U納企業(yè)所得稅。二、計(jì)算各分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偹枚惪畋壤阂陨夏甓确种C(jī)構(gòu)的營(yíng)業(yè)收入、職工薪酬和資產(chǎn)總額三個(gè)因素作為計(jì)算依據(jù)，權(quán)重分別是0.35、0.35、0.30。三、計(jì)算分?jǐn)偠惪睿喊凑?《企業(yè)所得稅法》規(guī)定，匯總納稅企業(yè)所計(jì)算的企業(yè)所得稅包括預(yù)繳稅款、匯算清繳應(yīng)繳應(yīng)退稅款，50%在各分支機(jī)構(gòu)間分?jǐn)偂?四、季度預(yù)繳納稅：匯總納稅企業(yè)通過(guò)(國(guó)家稅務(wù)總局公告2012年第57號(hào))文件規(guī)定的預(yù)繳分?jǐn)偡椒ㄓ?jì)算分支機(jī)構(gòu)的企業(yè)所得稅預(yù)繳額。五、分?jǐn)偠愵~：由總機(jī)構(gòu)匯總計(jì)算企業(yè)年度應(yīng)納所得稅額，計(jì)算出應(yīng)繳應(yīng)退稅款，通過(guò)(國(guó)家稅務(wù)總局公告2012年第57號(hào))文件規(guī)定的稅款分?jǐn)偡椒ㄓ?jì)算分支機(jī)構(gòu)的企業(yè)所得稅應(yīng)繳應(yīng)退稅款。

2022-03-09 21:36:01

精選問(wèn)題

有稅務(wù)師的老師嗎，就是調(diào)整了企得稅補(bǔ)繳了稅款及問(wèn)

您好，滯納金直接入營(yíng)業(yè)外支出里面答
老師好如果小規(guī)模開(kāi)票連續(xù)超過(guò)500萬(wàn) 有什么辦法問(wèn)

沒(méi)法子了，只有升級(jí)一般納稅人了答
同一辦公地點(diǎn)多個(gè)公司主體注冊(cè)，公司主體為關(guān)聯(lián)企問(wèn)

你好，可以按注冊(cè)數(shù)量? 平均分?jǐn)偡孔狻?讓房東分別給多個(gè)公司開(kāi)具租金發(fā)票入賬就是了?? 答
如果公司的進(jìn)項(xiàng)稅不夠了，就是要交增值稅，理論上的問(wèn)

您好，進(jìn)項(xiàng)稅不夠時(shí)，公司需要繳納增值稅，此時(shí)的增值稅是銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅的差額。關(guān)于附加稅，它通常是根據(jù)增值稅的應(yīng)納稅額來(lái)計(jì)算的，所以理論上最大退稅額需要考慮附加稅的影響。答
低值易耗品計(jì)入管理費(fèi)用--低值易耗品和計(jì)入周轉(zhuǎn) 問(wèn)

您好，第一個(gè)是直接入費(fèi)用了，后面是領(lǐng)用了再入費(fèi)用答

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老師好建筑公司今年發(fā)生的工資，勞務(wù)費(fèi)，今年計(jì)提入賬了，沒(méi)有發(fā)放，在明年4月份發(fā)放報(bào)個(gè)稅，所得稅匯算清繳可以抵成本嗎？

有稅務(wù)師的老師嗎，就是調(diào)整了企得稅補(bǔ)繳了稅款及問(wèn)

老師好如果小規(guī)模開(kāi)票連續(xù)超過(guò)500萬(wàn) 有什么辦法問(wèn)

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如果公司的進(jìn)項(xiàng)稅不夠了，就是要交增值稅，理論上的問(wèn)

低值易耗品計(jì)入管理費(fèi)用--低值易耗品和計(jì)入周轉(zhuǎn) 問(wèn)

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親愛(ài)的學(xué)員你好，我是來(lái)自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？

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老師好 建筑公司今年發(fā)生的工資，勞務(wù)費(fèi)，今年計(jì)提入賬了，沒(méi)有發(fā)放，在明年4月份發(fā)放報(bào)個(gè)稅，所得稅匯算清繳可以抵成本嗎？

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同一辦公地點(diǎn)多個(gè)公司主體注冊(cè)，公司主體為關(guān)聯(lián)企 問(wèn)

如果公司的進(jìn)項(xiàng)稅不夠了，就是要交增值稅，理論上的 問(wèn)

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如果公司的進(jìn)項(xiàng)稅不夠了，就是要交增值稅，理論上的問(wèn)

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