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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-02-26 19:57

你好,小規(guī)模納稅人不核算銷項與進項稅額,直接按收入確定應交稅金。

. 追問

2018-02-26 20:05

因為我有一筆收入,銷項稅為30.9,但同時我買稅控器全額抵扣增值稅720.我怎么做分錄?我做了銷售貨物分錄和購買稅控器的分錄以后,增值稅借方有余額-689.1.我怎么賬務處理啊,完全懵了。 
最主要的是我用不用計提附加稅?月末我怎么結轉(zhuǎn)損益???

老江老師 解答

2018-02-26 20:09

@611*655:哦,你可以把720留到以后夠扣的時候,再來抵扣。 
負數(shù)不用計提附加稅。

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相關問題討論
增值稅填寫的本期數(shù),利潤表小企業(yè)會計準則填寫的4-6月的數(shù)
2021-07-14 11:30:39
資產(chǎn)負債表的應交稅費里面不包含這一部分了就。應交稅費的余額是你們沒有繳納的,你交了的話,就不在這里面顯示。
2024-07-04 10:50:56
您好, 已經(jīng)交了,應交稅費就沒有金額了,報表上面是0
2024-07-03 16:42:47
你好,大部分地區(qū)財務報表也是季報的,你可以進申報系統(tǒng)查看,,沒有的就不用報。
2018-08-09 16:13:19
你好 打開對應申報表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
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