怕孤獨(dú)的金魚 追問

2024-07-03 16:47

不得行呀。因?yàn)樵鲋刀悰]有計(jì)提的嘛

怕孤獨(dú)的金魚 追問

2024-07-03 16:48

沒有表示資產(chǎn)少了呀

怕孤獨(dú)的金魚 追問

2024-07-03 16:48

我們是小規(guī)模納稅人

劉艷紅老師 解答

2024-07-03 16:53

比如這個(gè)沒交先計(jì)提了，就會在資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)交稅費(fèi)上面，到下個(gè)月交了，做了賬就是0了

怕孤獨(dú)的金魚 追問

2024-07-03 17:00

哎。小規(guī)模納稅人增值稅不用計(jì)提的嘛

然后我們沒有計(jì)提這個(gè)月已經(jīng)交了

怕孤獨(dú)的金魚 追問

2024-07-03 17:01

現(xiàn)在要編制月報(bào)嘛。交增值稅的這筆錢在哪表示

劉艷紅老師 解答

2024-07-03 17:11

在銀行存款里面體現(xiàn)，表示減少了

怕孤獨(dú)的金魚 追問

2024-07-03 17:49

那資產(chǎn)減少了。負(fù)債和所有者權(quán)益這沒有減少 所以會導(dǎo)致不平衡

劉艷紅老師 解答

2024-07-03 18:18

你看下分錄
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
交了后
借：應(yīng)交稅費(fèi)
貸：銀行存款

怕孤獨(dú)的金魚 追問

2024-07-04 09:01

不是不是

怕孤獨(dú)的金魚 追問

2024-07-04 09:02

他這個(gè)不是營業(yè)取得的增值稅。是稅務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)生成的。我們是剛成立的公司

劉艷紅老師 解答

2024-07-04 09:24

都沒有收入，怎么會 自動(dòng)生成增值稅了，不太明白

怕孤獨(dú)的金魚 追問

2024-07-04 09:34

就是。我們還可以營業(yè)。然后這個(gè)稅是在剛辦完稅務(wù)登記后的下個(gè)月就生成了

怕孤獨(dú)的金魚 追問

2024-07-04 09:35

像附加稅可以計(jì)提嘛

怕孤獨(dú)的金魚 追問

2024-07-04 09:35

但這個(gè)增值稅就沒有計(jì)提

怕孤獨(dú)的金魚 追問

2024-07-04 09:36

還有就是我們是小規(guī)模納稅人

怕孤獨(dú)的金魚 追問

2024-07-04 09:39

這筆稅款是系統(tǒng)自動(dòng)生成的

劉艷紅老師 解答

2024-07-04 09:40

你把這個(gè)生成稅的報(bào)稅拍給我看下

怕孤獨(dú)的金魚 追問

2024-07-04 09:43

發(fā)不過去

劉艷紅老師 解答

2024-07-04 09:48

先把圖片保存到桌面上，再上傳諒可以了

怕孤獨(dú)的金魚 追問

2024-07-04 09:51

發(fā)過去了看到了嗎

怕孤獨(dú)的金魚 追問

2024-07-04 09:52

我用手機(jī)發(fā)的

劉艷紅老師 解答

2024-07-04 10:33

這個(gè)都沒開票，產(chǎn)生這么多稅，你要找下稅務(wù)局，或者你更正下報(bào)表，把增值稅這個(gè)表的收入調(diào)成0

怕孤獨(dú)的金魚 追問

2024-07-04 10:44

我就是想問這個(gè)增值稅在財(cái)務(wù)報(bào)表上哪里填列

怕孤獨(dú)的金魚 追問

2024-07-04 10:44

不讓資產(chǎn)減少了單負(fù)載和所有者權(quán)益沒有。就不平

劉艷紅老師 解答

2024-07-04 10:46

這個(gè)是5月的，找5月的申報(bào)記錄就可以了，在我要查詢-一戶式查詢-報(bào)表查詢

怕孤獨(dú)的金魚 追問

2024-07-04 10:46

附加稅是計(jì)提了嘛。所以這個(gè)月交就沒有了。但小規(guī)模納稅人增值稅不用計(jì)提嘛?，F(xiàn)在交了得在財(cái)報(bào)中沒有反應(yīng)

劉艷紅老師 解答

2024-07-04 10:47

增值稅要計(jì)提的呀，