我公司有一筆貨款已收到，貨也交付給客戶了，款是進(jìn)入了公司的公賬，但是對(duì)方客戶后期又說(shuō)不需要發(fā)票了，那我公司賬上要怎么做賬呢？這筆款要怎么處理呢？分錄要怎么做？

答： 學(xué)員，你好，如果貨款已收到，且客戶明確不需要發(fā)票，并且款項(xiàng)已如公司公賬，可以自行向?qū)Ψ介_具普票即可，同時(shí)確認(rèn)收入。 也就是說(shuō)嚴(yán)格按照稅法制度來(lái)，對(duì)方不需要票，也給對(duì)方開具發(fā)票，如果對(duì)方實(shí)在不要，票留在本單位就好。分錄：借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

公司賬戶收到貨款，但是之后購(gòu)貨方又不要發(fā)票了！那對(duì)公賬戶上的這筆錢要怎么處理呀？

答： 建議正常做收入，體現(xiàn)為不開發(fā)票收入。

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

如果公司有一筆單是走賬的款，要怎么做分錄呢。就是有個(gè)客戶打了筆款進(jìn)公賬，叫我們開發(fā)票，但實(shí)際上沒有給他發(fā)貨

答： 同學(xué)，你好 這種不可以的，虛開發(fā)票