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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-11-24 08:34

你好，你開出去的還是別人開給你的？

小綿羊 追問

2023-11-24 08:37

別人開給我的，我們和他們的服務(wù)終止了。可是我之前收到了發(fā)票已經(jīng)被我先做賬，抵扣了。然后現(xiàn)在對(duì)方已經(jīng)開取了紅字發(fā)票過來給我，我這邊要怎么做賬

郭老師 解答

2023-11-24 08:38

如果是單位費(fèi)用的，借銀行存款，
借管理費(fèi)用，負(fù)數(shù)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

小綿羊 追問

2023-11-24 08:42

好的，謝謝老師

小綿羊 追問

2023-11-24 08:43

老師，還有就是月末我們這個(gè)要申報(bào)給稅局嗎

郭老師 解答

2023-11-24 08:44

需要的，你需要附表二二十行里面。

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相關(guān)問題討論
你好，不可以的 要不全部沖回，要不不沖
2016-11-04 11:00:34
你好，你開出去的還是別人開給你的？
2023-11-24 08:34:52
您好，您具體什么發(fā)票呢？
2021-09-22 09:44:16
你好有 ，已認(rèn)證的發(fā)票由采購方開紅字信息表
2020-05-06 16:53:56
對(duì)，這個(gè)只能開紅字發(fā)票。
2022-04-08 13:19:55
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