小綿羊 追問(wèn)

2023-11-24 08:37

別人開(kāi)給我的，我們和他們的服務(wù)終止了?？墒俏抑笆盏搅税l(fā)票已經(jīng)被我先做賬，抵扣了。然后現(xiàn)在對(duì)方已經(jīng)開(kāi)取了紅字發(fā)票過(guò)來(lái)給我，我這邊要怎么做賬

郭老師 解答

2023-11-24 08:38

如果是單位費(fèi)用的，借銀行存款，
借管理費(fèi)用，負(fù)數(shù)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

小綿羊 追問(wèn)

2023-11-24 08:42

好的，謝謝老師

小綿羊 追問(wèn)

2023-11-24 08:43

老師，還有就是月末我們這個(gè)要申報(bào)給稅局嗎

郭老師 解答

2023-11-24 08:44

需要的，你需要附表二二十行里面。