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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-11-27 16:06

是國(guó)內(nèi)購(gòu)入,然后在國(guó)內(nèi)銷售別人出口,是這意思嗎?

大南南 追問(wèn)

2023-11-27 16:12

不經(jīng)過(guò)國(guó)內(nèi),在國(guó)外直接轉(zhuǎn)到第三國(guó)

郭老師 解答

2023-11-27 16:13

可以的,可以這么做的。

大南南 追問(wèn)

2023-11-27 16:16

老師可以銷項(xiàng)票,那怎么能提現(xiàn)出來(lái)我們的進(jìn)項(xiàng)呢?

郭老師 解答

2023-11-27 16:18

對(duì)方給你開(kāi)增值稅專票嗎?開(kāi)不了的話沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)。

大南南 追問(wèn)

2023-11-27 16:23

對(duì)方是外國(guó)的,只有形式發(fā)票

郭老師 解答

2023-11-27 16:27

抵扣不了增值稅的

大南南 追問(wèn)

2023-11-27 16:29

是抵扣不了增值稅,那國(guó)外這批貨怎么能提現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)呢?

郭老師 解答

2023-11-27 16:29

你好,體現(xiàn)不了進(jìn)項(xiàng),因?yàn)槟銢](méi)有能抵扣的票據(jù)

郭老師 解答

2023-11-27 16:30

你除非進(jìn)口報(bào)關(guān),你需要支付,你支付了之后才可以抵扣這一部分,但是你實(shí)際沒(méi)有支付這一部分,他也不允許你抵扣。

大南南 追問(wèn)

2023-11-27 16:37

這批貨沒(méi)經(jīng)過(guò)中國(guó),在外國(guó)發(fā)往第三國(guó)的,如果增值稅我們不需要抵扣,可以開(kāi)給國(guó)內(nèi)銷項(xiàng)嗎

郭老師 解答

2023-11-27 16:39

可以的,可以這么做的。

大南南 追問(wèn)

2023-11-27 16:45

老師,那怎么樣能體現(xiàn)出我們的進(jìn)項(xiàng)呢

郭老師 解答

2023-11-27 17:02

體現(xiàn)不了,沒(méi)法體現(xiàn),你抵扣不了,你沒(méi)交,你怎么抵扣。

大南南 追問(wèn)

2023-11-27 17:19

不需要抵扣的,就想知道什么材料能證明我們這批貨

郭老師 解答

2023-11-27 17:23

對(duì)方給你開(kāi)的形式發(fā)票,你付款的證明,補(bǔ)上一個(gè)合同。三個(gè)不就可以了嗎?

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是國(guó)內(nèi)購(gòu)入,然后在國(guó)內(nèi)銷售別人出口,是這意思嗎?
2023-11-27 16:06:42
對(duì)的,你的思路完全正確的
2021-02-23 17:09:15
對(duì)于進(jìn)口貨物的增值稅繳納,應(yīng)當(dāng)在海關(guān)填發(fā)的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū)之日起15日內(nèi)繳納稅款。 如果進(jìn)口的貨物做內(nèi)銷,需要進(jìn)行納稅申報(bào)。在納稅申報(bào)時(shí),需要將進(jìn)口貨物的增值稅專用繳款書(shū)作為抵扣憑證進(jìn)行抵扣。具體的納稅申報(bào)流程可以參考國(guó)家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定。 對(duì)于銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的增值稅計(jì)算,一般是按照以下方式進(jìn)行:銷項(xiàng)稅額=銷售額×稅率;進(jìn)項(xiàng)稅額=購(gòu)進(jìn)貨物或者接受勞務(wù)支付的含稅金額×稅率。因此,增值稅稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額。
2023-11-06 09:34:00
您好!請(qǐng)問(wèn)內(nèi)銷和出口進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可否開(kāi)在一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票上?如果開(kāi)在一張上,用于內(nèi)銷的那塊能抵扣嗎?用于出口的可申報(bào)退稅嗎?謝謝.
2017-06-27 16:00:48
您好,來(lái)料加工轉(zhuǎn)內(nèi)銷的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū)可進(jìn)項(xiàng)抵扣的。
2018-01-06 01:05:48
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