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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-11-28 13:35

你好,你們這些還需要入庫(kù)嗎?還是買來(lái)直接使用?如果是買來(lái)直接使用,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸銀行放款。

郭老師 解答

2023-11-28 13:36

租賃收入和維修收入,借銀行存款,
貸其他業(yè)務(wù)收入,
應(yīng)交稅費(fèi),
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者其他業(yè)務(wù)成本,
貸銀行
累計(jì)折舊。

come on ! 追問(wèn)

2023-11-28 13:40

按月收房租,這個(gè)折舊是房子的折舊嗎?租賃收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入吧,對(duì)應(yīng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是什么呢?

郭老師 解答

2023-11-28 13:43

對(duì)的,是的,你看一下你主要發(fā)生的是哪一個(gè),經(jīng)常發(fā)生就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,對(duì)應(yīng)的就是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,房屋是自己的,你的折舊費(fèi)維修費(fèi)裝修費(fèi)就是成本

come on ! 追問(wèn)

2023-11-28 13:52

維修費(fèi)是其他業(yè)務(wù)收入吧?維修要收費(fèi)要開(kāi)發(fā)票的。維修費(fèi)怎么做分錄呢,買個(gè)鎖換個(gè)窗戶的

郭老師 解答

2023-11-28 13:53

都可以的,這個(gè)你自己分就行。借其他業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款。

come on ! 追問(wèn)

2023-11-28 13:55

什么呀?您這分錄是啥意思?

郭老師 解答

2023-11-28 13:56

你好,你買鎖換個(gè)窗戶,你不需要支付嗎?你支付的時(shí)候不需要入庫(kù)的,直接借其他業(yè)務(wù)成本貸銀行
這個(gè)就是外購(gòu)的
他又不是跟商貿(mào)一樣,借庫(kù)存商品貸銀行
如果你需要入庫(kù)的,借原材料,貸銀行
領(lǐng)用
借其他業(yè)務(wù)成本,貸原材料

come on ! 追問(wèn)

2023-11-28 13:58

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不是對(duì)應(yīng)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎,維修有其他業(yè)務(wù)收入,對(duì)應(yīng)的其他業(yè)務(wù)成本是換件的成本?但這換件是在開(kāi)票之后才報(bào)銷的,不同步。

郭老師 解答

2023-11-28 14:01

你好,那你上面不是問(wèn)維修,是其他業(yè)務(wù)收入吧,不經(jīng)常發(fā)生的,可以做其他業(yè)務(wù)收入對(duì)應(yīng)的就是其他業(yè)務(wù)成本。

郭老師 解答

2023-11-28 14:01

你的收入在幾月份,然后換件是幾月份?

come on ! 追問(wèn)

2023-11-28 14:04

比如維修一個(gè)鎖,開(kāi)發(fā)票了,產(chǎn)生收入,但員工下個(gè)月才來(lái)報(bào)銷,但我這個(gè)月有其他業(yè)務(wù)收入了,對(duì)應(yīng)其他業(yè)務(wù)成本是什么?金額是多少

郭老師 解答

2023-11-28 14:05

那你暫估成本,借其他業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,下一個(gè)員工來(lái)報(bào)銷,
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,借應(yīng)付賬款,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。

come on ! 追問(wèn)

2023-11-28 14:10

租賃收入,對(duì)應(yīng)的成本是房屋折舊,還有其他的嗎?比如員工工資記哪個(gè)科目?我們買的電和水,給租戶用,這個(gè)買進(jìn)的分錄是什么?

郭老師 解答

2023-11-28 14:11

你好,裝修費(fèi),
員工的工資不算進(jìn)去的
水電費(fèi)也是你單位承擔(dān)嗎?如果是的話,也包含在里面。

come on ! 追問(wèn)

2023-11-28 14:23

水電費(fèi)單開(kāi)發(fā)票,這樣也是其他業(yè)務(wù)收入,相對(duì)應(yīng)的成本就按我買入的電量*單價(jià)算是嗎?但物業(yè)公司買入很多電量的時(shí)候這個(gè)怎么做賬呢?需要攤銷嗎?

郭老師 解答

2023-11-28 14:25

那就做預(yù)付賬款里面,按照實(shí)際消耗量來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本。

come on ! 追問(wèn)

2023-11-28 14:58

買好多電,有發(fā)票,借預(yù)付 貸銀行  ,收到發(fā)票時(shí)候呢?并且后續(xù)開(kāi)給租戶電費(fèi)的時(shí)候呢?

郭老師 解答

2023-11-28 15:01

你單位承擔(dān)借其他業(yè)務(wù)成本
或者主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸預(yù)付賬款
當(dāng)月使用多少寫(xiě)多少。

郭老師 解答

2023-11-28 15:01

沒(méi)有收到發(fā)票當(dāng)月使用了,也可以做后期發(fā)票,到了之后你再調(diào)整之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù),在做發(fā)票的。

come on ! 追問(wèn)

2023-11-28 15:22

想問(wèn)下,物業(yè)公司的房屋租賃和電水 發(fā)票,哪些是簡(jiǎn)易計(jì)稅呢?相對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)都有哪些

郭老師 解答

2023-11-28 15:23

房屋是自己的,營(yíng)改增之前的可以簡(jiǎn)易計(jì)稅,水費(fèi)的可以簡(jiǎn)易計(jì)稅。

郭老師 解答

2023-11-28 15:23

水費(fèi)對(duì)應(yīng)的就是水費(fèi),
電費(fèi)最對(duì)應(yīng)的電費(fèi)






房屋折舊費(fèi)只有一個(gè)折舊

come on ! 追問(wèn)

2023-11-28 15:25

是營(yíng)改增之前的,只有水費(fèi)可以簡(jiǎn)易計(jì)稅吧,電和房租都不能簡(jiǎn)易計(jì)稅?水費(fèi)相對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)有什么?

郭老師 解答

2023-11-28 15:25

水費(fèi)支付給自來(lái)水公司的呀。

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不好意思,剛才給你回復(fù)了,你想要重新提問(wèn)的話,你再重新提問(wèn)一個(gè)吧,我們接了問(wèn)題之后不好退回。
2023-11-28 14:00:37
你好,你們這些還需要入庫(kù)嗎?還是買來(lái)直接使用?如果是買來(lái)直接使用,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸銀行放款。
2023-11-28 13:35:32
您好!這個(gè)您不用那么糾結(jié),實(shí)際上就是你買的一些尚未使用的商品。比如你買了一箱燈泡,每次壞了就換,沒(méi)用完的你就計(jì)入這個(gè)科目。
2016-09-21 15:27:19
你好,之前的分錄是什么?
2021-12-22 21:55:29
庫(kù)存商品屬于資產(chǎn),資產(chǎn)必須要有產(chǎn)權(quán)。租入的設(shè)備,不是你們的產(chǎn)權(quán),所以不能計(jì)入庫(kù)存商品
2018-12-30 18:33:41
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