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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-03-01 09:49

您好!你要看本年累計(jì)的利潤(rùn)金額是多少

美麗心情 追問(wèn)

2018-03-01 09:56

去年的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了呀,到了今年就是新的本年累計(jì)數(shù)了和去年的數(shù)無(wú)關(guān)了,那我交企業(yè)所稅時(shí)去年的虧損什么時(shí)候允許彌補(bǔ)啊

宋生老師 解答

2018-03-01 09:57

你好!你如果去年虧損了,那么要彌補(bǔ)就要19年做18年匯算清繳的時(shí)候,有利潤(rùn)就彌補(bǔ)。

美麗心情 追問(wèn)

2018-03-01 10:04

明白了,就是說(shuō)新的一年就按今年的本年累計(jì)數(shù)交,比如數(shù)今年一年交所得稅是10萬(wàn),等到19年匯算清繳時(shí)可以彌補(bǔ)上年我們虧損的10萬(wàn),退回我們10萬(wàn)元,是這個(gè)意思嗎,每年單算,總后算總帳

宋生老師 解答

2018-03-01 10:04

您好!是的,就是這個(gè)意思。

美麗心情 追問(wèn)

2018-03-01 10:06

老師,那我的所得稅是按利潤(rùn)總額交還是凈利潤(rùn)交啊

宋生老師 解答

2018-03-01 10:08

您好!是按利潤(rùn)總額來(lái)計(jì)算

美麗心情 追問(wèn)

2018-03-01 10:13

按利潤(rùn)總額的本年累計(jì)數(shù)計(jì)算對(duì)嗎,老師,我們是新成立的,交企業(yè)所得稅按20%,是不是要是一年的利潤(rùn)總額不超過(guò)50萬(wàn)就算小型微啊(應(yīng)納稅所得額說(shuō)白了是利潤(rùn)總額的意思嗎),可是開(kāi)始我們也不知道超不超50萬(wàn)啊按20%交,最后要是超了呢,是全年都按25%嗎

宋生老師 解答

2018-03-01 10:16

您好!是的就是利潤(rùn)總額的意思。 
是的,超了,匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)

美麗心情 追問(wèn)

2018-03-01 10:20

比如我全年按20%預(yù)繳的,最后超過(guò)50萬(wàn)了,所有的都按25%計(jì)算然后和20%交的差額補(bǔ)繳是嗎

宋生老師 解答

2018-03-01 10:21

您好!是的。就是這樣的。

美麗心情 追問(wèn)

2018-03-01 10:22

我去年有虧損,那是利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損以后看是否超過(guò)50萬(wàn),還是如果超過(guò)50萬(wàn)了按25%補(bǔ)交差額后再看彌補(bǔ)啊

宋生老師 解答

2018-03-01 10:49

你好!是先彌補(bǔ)虧損,再看是不是到50萬(wàn)

美麗心情 追問(wèn)

2018-03-02 09:15

老師我剛才在**上看有人問(wèn)這個(gè)彌補(bǔ)虧損的問(wèn)題,回答的老師說(shuō)這個(gè)季度就可以彌補(bǔ)去年的虧損

宋生老師 解答

2018-03-02 09:54

你好!是這樣的,去年最終虧損的金額是匯算清繳后才能確定的,而你每個(gè)季度的盈利,是匯算清繳之前的,正常來(lái)講,不可能讓你拿一個(gè)匯算清繳之前的盈利來(lái)彌補(bǔ)你之前匯算清繳之后的虧損。不然你本年匯算清繳還怎么進(jìn)行呢

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您好!你要看本年累計(jì)的利潤(rùn)金額是多少
2018-03-01 09:49:35
你好,是說(shuō)明本季度不能彌補(bǔ)之前的虧損
2019-04-13 15:05:02
你本年累計(jì)的利潤(rùn)總額是多少
2019-10-04 12:23:18
這個(gè)企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損是自動(dòng)生成,和你賬上利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),沒(méi)有關(guān)系這個(gè)
2020-04-08 11:10:18
您好,是19年匯算清繳時(shí) 結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損,是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的。
2020-07-08 10:37:06
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