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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2018-03-01 14:54

你好！1.分配工資 
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 
2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 
3.次月發(fā)放工資時(shí) 
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分） 
庫存現(xiàn)金／銀行存款 
4.上交杜保 
借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個(gè)人部分） 
貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款

小雅 追問

2018-03-01 14:57

還補(bǔ)交了上個(gè)月的公積金

小雅 追問

2018-03-01 14:58

2月份去補(bǔ)繳了12月還有1月的公積金，公司用現(xiàn)金解款的

宋生老師 解答

2018-03-01 15:00

你好！公積金和社保的做法是一樣的分錄

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