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送心意

張艷老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會(huì)計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-03-01 16:46

通過您寫的這三個(gè)科目余額,還應(yīng)該繳納增值稅401971.87-391090.18=10881.69元

皓悅千千 追問

2018-03-01 16:48

可是實(shí)際上,年底是留底了2萬多的稅額的。不明白為什么?我才接的一個(gè)公司的賬。

張艷老師 解答

2018-03-01 16:50

是不是已交稅金的事?。恳呀欢惤鸷怂阆阮A(yù)繳的增值稅。您得將細(xì)節(jié)說一下,才好幫您解答。

皓悅千千 追問

2018-03-01 16:57

銷項(xiàng)稅額401971.87-進(jìn)項(xiàng)稅額391090.18-已交稅金33562.61=-22680.92元。但是實(shí)際2017年年底留底稅額是25653.18元。而且她的已交稅金科目的33562.61元,是從2016年結(jié)轉(zhuǎn)下來的。我就搞不明白勾稽關(guān)系了。

張艷老師 解答

2018-03-01 16:59

光看這些數(shù)字,只能是推測,看樣子是她沒有結(jié)轉(zhuǎn)已交稅金科目余額。

皓悅千千 追問

2018-03-01 17:00

老師,那我應(yīng)該如何調(diào)整一下?才能跟年底的留底數(shù)字對應(yīng)上,這樣看著好累

張艷老師 解答

2018-03-01 17:01

這個(gè)可不好說了,要根據(jù)以前發(fā)生已交稅金的業(yè)務(wù)來判斷了。建議您找個(gè)有經(jīng)驗(yàn)的老會(huì)計(jì)幫您弄一下。

皓悅千千 追問

2018-03-01 17:10

老師,您的意思是把之前會(huì)計(jì)做的應(yīng)交稅金的那個(gè)科目仔細(xì)核對一下是吧?

張艷老師 解答

2018-03-01 17:12

是的,就是這個(gè)意思?;蛘呖纯匆郧暗募{稅申報(bào)表。

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通過您寫的這三個(gè)科目余額,還應(yīng)該繳納增值稅401971.87-391090.18=10881.69元
2018-03-01 16:46:07
你好,應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅余額在借方 表示有留底
2021-04-19 09:58:47
你好! 是的,可能是進(jìn)項(xiàng)稅額的(表示留抵)
2019-11-12 18:27:14
這個(gè)一般留底做轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就可以,不看未交增值稅這個(gè),還沒有結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)
2019-10-10 17:43:59
您好,不是的,是貸方表示增加,借方表示減少。期末余額一般是在貸方的。
2017-07-26 21:49:08
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