皓悅千千 追問(wèn)

2018-03-01 16:48

可是實(shí)際上，年底是留底了2萬(wàn)多的稅額的。不明白為什么？我才接的一個(gè)公司的賬。

張艷老師 解答

2018-03-01 16:50

是不是已交稅金的事啊？已交稅金核算先預(yù)繳的增值稅。您得將細(xì)節(jié)說(shuō)一下，才好幫您解答。

皓悅千千 追問(wèn)

2018-03-01 16:57

銷項(xiàng)稅額401971.87-進(jìn)項(xiàng)稅額391090.18-已交稅金33562.61=-22680.92元。但是實(shí)際2017年年底留底稅額是25653.18元。而且她的已交稅金科目的33562.61元，是從2016年結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)的。我就搞不明白勾稽關(guān)系了。

張艷老師 解答

2018-03-01 16:59

光看這些數(shù)字，只能是推測(cè)，看樣子是她沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)已交稅金科目余額。

皓悅千千 追問(wèn)

2018-03-01 17:00

老師，那我應(yīng)該如何調(diào)整一下？才能跟年底的留底數(shù)字對(duì)應(yīng)上，這樣看著好累

張艷老師 解答

2018-03-01 17:01

這個(gè)可不好說(shuō)了，要根據(jù)以前發(fā)生已交稅金的業(yè)務(wù)來(lái)判斷了。建議您找個(gè)有經(jīng)驗(yàn)的老會(huì)計(jì)幫您弄一下。

皓悅千千 追問(wèn)

2018-03-01 17:10

老師，您的意思是把之前會(huì)計(jì)做的應(yīng)交稅金的那個(gè)科目仔細(xì)核對(duì)一下是吧？

張艷老師 解答

2018-03-01 17:12

是的，就是這個(gè)意思?；蛘呖纯匆郧暗募{稅申報(bào)表。