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送心意

王小龍老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2023-11-30 17:23

當(dāng)A商品售出時(shí)：
借：銀行存款 170000 元
應(yīng)交稅費(fèi) 22100 元
貸：主營業(yè)務(wù)收入 147900 元
應(yīng)交稅費(fèi) 22100 元
當(dāng)A商品沒有賣出去時(shí)：
借：庫存商品 134000 元
貸：受托代銷商品 170000 元

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當(dāng)A商品售出時(shí)： 借：銀行存款 170000 元 應(yīng)交稅費(fèi) 22100 元 貸：主營業(yè)務(wù)收入 147900 元 應(yīng)交稅費(fèi) 22100 元 當(dāng)A商品沒有賣出去時(shí)： 借：庫存商品 134000 元 貸：受托代銷商品 170000 元
2023-11-28 08:43:10
當(dāng)A商品售出時(shí)： 借：銀行存款 170000 元 應(yīng)交稅費(fèi) 22100 元 貸：主營業(yè)務(wù)收入 147900 元 應(yīng)交稅費(fèi) 22100 元 當(dāng)A商品沒有賣出去時(shí)： 借：庫存商品 134000 元 貸：受托代銷商品 170000 元
2023-11-30 17:23:53
你好 2022 年 5 月 20 日 借：銀行存款?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 借：主營業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫存商品 2022 年 7 月 20 日 借：主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， ?貸：銀行存款 借：庫存商品 ??，貸：主營業(yè)務(wù)成本
2022-12-06 20:16:11
同學(xué)你好 你的問題是什么
2023-11-19 04:58:11
你這個(gè)說有問題，這個(gè)免稅是不能開專票的，零稅率和免稅的貨物不能開具增值稅專用發(fā)票。一 增值稅零稅率 零稅率，是增值稅的一個(gè)法定稅率。 納稅人銷售零稅率貨物或者服務(wù)和無形資產(chǎn)，稅法規(guī)定具有納稅的義務(wù)，但由于規(guī)定稅率為零，納稅人無稅可納。 納稅人銷售零稅率貨物或者服務(wù)和無形資產(chǎn)既然有納稅義務(wù)，同樣具有抵扣稅額的權(quán)利，從形式上表現(xiàn)為取得增值稅專用發(fā)票認(rèn)證抵扣后，再退給納稅人在各個(gè)流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)已繳納的稅款。主要是指對(duì)規(guī)定的出口貨物和應(yīng)稅服務(wù)除了在出口環(huán)節(jié)不征稅外，還要對(duì)該產(chǎn)品和應(yīng)稅服務(wù)在出口前已繳納的增值稅進(jìn)行退稅，使該出口貨物及應(yīng)稅服務(wù)在出口時(shí)完全不含增值稅，從而以無稅產(chǎn)品進(jìn)入國際市場。 具體表現(xiàn)為：不征收、可抵扣、可退稅。 當(dāng)然，如果納稅人銷售零稅率貨物或者服務(wù)和無形資產(chǎn)，采用簡易計(jì)稅辦法計(jì)稅，則只能免，不能抵，不能退。 納稅人銷售貨物和服務(wù)適用零稅率，不是稅收優(yōu)惠，是法定征稅行為。在開具發(fā)票時(shí)，可以選擇稅率為“0%”進(jìn)行開具，發(fā)票開出后，顯示為下圖： 圖中稅率欄顯示為“0%”。 二 增值稅免稅 增值稅免稅是指納稅人銷售貨物或者服務(wù)和無形資產(chǎn),稅法規(guī)定具有納稅的義務(wù)，但國家根據(jù)政策的需要，免除納稅人繳納稅款的義務(wù)。 區(qū)別于增值稅零稅率，增值稅免稅規(guī)定：免除納稅人納稅的義務(wù)，同時(shí)也規(guī)定納稅人生產(chǎn)、銷售免稅貨物和服務(wù)不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，即納稅人必須放棄抵扣稅款的權(quán)利。具體表現(xiàn)為不征稅、不讓抵、不退稅。 納稅人銷售免稅貨物和服務(wù)開具發(fā)票，在設(shè)置商品編碼、選擇稅率時(shí)，應(yīng)勾選左下角“享受優(yōu)惠政策”，選擇“是”，并進(jìn)一步選擇“免稅”。 發(fā)票開具完畢后，顯示為下圖： 圖中稅率欄顯示為“免稅”。https://www.shui5.cn/article/66/114201.html 你去看這個(gè)說明這個(gè)
2020-09-15 14:14:32
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