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宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2018-03-02 11:15

你好！進項稅額本身不需要結轉。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-03-02 11:30

到月末，進銷項稅的期末余額不應該為0的嗎?

宋生老師 解答

2018-03-02 11:32

你好！沒有這樣的要求了。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-03-02 11:51

老師幫忙看一下

宋生老師 解答

2018-03-02 13:28

你好！你是讓我看什么呢。你有什么問題呢

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-03-02 14:06

那怎么樣才把稅款轉到應交未交稅額里？

宋生老師 解答

2018-03-02 14:09

你好1銷項稅額本身不直接轉入未交稅金 
月份終了，將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 
借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅） 
  貸：應交稅費——未交增值稅

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相關問題討論
同學你好，本月有增值稅進項專用發(fā)票進貨入賬，就要結轉進項稅。
2017-07-27 23:26:38
應交增值稅——應交稅金——進項稅額有借方余額,就是留底金額,
2020-12-27 07:59:09
你好，進項轉出是不允許抵扣增值稅的意思，比如福利費這個，你們之前做了鏡像需要進項轉出，因為是不允許抵扣增值稅的，比如看了紅字專票之前認證抵扣進項轉出。
2021-07-16 10:01:15
應交增值稅-進項稅月底不用結轉，但是如果有增值稅的話，就會做一個會計分錄：借：應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅金-未交增值稅
2019-06-11 00:25:24
當銷項大于進項時: 借:應交稅費-應交增值稅稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 當你交稅時:借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 當進項大于銷項時 借:應交費-應交增值稅稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借:應交稅費-未交增值稅 貸: 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
2019-07-30 16:25:02
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