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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務(wù)師

2018-03-02 12:22

車子原值按不含稅價錄入。

踩著云的小飛魚 追問

2018-03-02 12:59

那,"賬務(wù)上要先提進項稅3然后再轉(zhuǎn)出或者是不提呢

方老師 解答

2018-03-02 13:03

一般納稅人的話,進項可以直接抵扣,不用轉(zhuǎn)出。 
如果是用于職工福利需要做進項轉(zhuǎn)出。

踩著云的小飛魚 追問

2018-03-02 14:37

公司直接提用沒體現(xiàn)收入的呢?

方老師 解答

2018-03-02 17:51

可以直接抵扣。

踩著云的小飛魚 追問

2018-03-04 09:58

老師,這自售自用的車沒花錢只有購車成本入固定資產(chǎn)時分錄該如何做?貸方該是什么科目

方老師 解答

2018-03-04 11:18

借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費—增值稅—進項稅額貸庫存商品

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相關(guān)問題討論
車子原值按不含稅價錄入。
2018-03-02 12:22:31
你好,同學(xué)。 借 XX費用 貸 庫存商品 應(yīng)交稅費 進項稅額轉(zhuǎn)出或視同銷售
2020-03-27 10:00:18
你們是小規(guī)模還是一般納稅人?這個車是幾時買的
2019-01-17 10:06:25
之前抵扣了嗎?你這個是幾時購進的?公司報廢機器設(shè)備,報廢利得和損失分別計入“營業(yè)外收入”行項目和“營業(yè)外支出”科目; 公司轉(zhuǎn)讓機器設(shè)備或者抵債,處置利得或損失在“資產(chǎn)處置收益”科目。 具體會計處理: 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理: 借:累計折舊 固定資產(chǎn)減值準備(如計提) 固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn)原值 2.處置報廢取得收入(處置未產(chǎn)生收入不做) 借:現(xiàn)金/銀行存款等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費——簡易計稅(一般納稅人適用簡易計稅,含3%減按2%情形) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(一般納稅人適用一般計稅方法) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人,含3%減按2%情形) 3.清理凈損益結(jié)轉(zhuǎn): 產(chǎn)生清理損失 借:營業(yè)外支出——非流動資產(chǎn)損失(非流動資產(chǎn)毀損報廢損失) 資產(chǎn)處置收益——非流動資產(chǎn)損失(非流動資產(chǎn)處置損失) 貸:固定資產(chǎn)清理 產(chǎn)生清理利得 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入——非流動資產(chǎn)收入(非流動資產(chǎn)毀損報廢利得) 資產(chǎn)處置收益——非流動資產(chǎn)損失(非流動資產(chǎn)處置利得) 小企業(yè)會計準則按下面圖片做賬。
2018-12-29 10:26:09
出售按含稅價/1.13*0.13,計算增值稅,未開票收入列填報
2023-09-02 10:30:02
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