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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-03-04 19:56

你好,少0.2可以直接調(diào)整賬面,使之與申報表一致!工傷是因公受傷,與企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān),因此,工傷賠償,是屬于與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的支出,可以企業(yè)所得稅前扣除。(國稅函(2009)3號)

天天向上 追問

2018-03-04 21:58

老師,可以調(diào)整賬面,那要怎么調(diào)呢,分錄是怎么樣的,工傷是入到福利費的科目中嗎

老江老師 解答

2018-03-04 22:26

@天天向上:可以,借營業(yè)外支出 貸記已交稅金0.2等  
工傷補貼列入管理費用-福利費

天天向上 追問

2018-03-05 08:25

老師,多交的稅金不能入到管理費用中去嗎

老江老師 解答

2018-03-05 09:02

@天天向上:走管理費用也可以,但,我們沒查明是什么原因,所以列營業(yè)外支出 ,以便以后納稅調(diào)整時處理

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你好,少0.2可以直接調(diào)整賬面,使之與申報表一致!工傷是因公受傷,與企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān),因此,工傷賠償,是屬于與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的支出,可以企業(yè)所得稅前扣除。(國稅函(2009)3號)
2018-03-04 19:56:29
你好! 不可以抵扣進項的
2019-10-15 09:46:54
收到增值稅福利費發(fā)票進項稅額不能抵扣,價稅合計計入成本費用類科目 借:管理費用、生產(chǎn)成本等-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款等
2020-08-20 11:55:23
發(fā)給你職工的可以
2019-02-23 14:17:49
沒有員工的單位發(fā)生福利費?從常理上無法解釋啊
2019-09-11 14:51:46
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