Kalen Wu 追問

2023-12-06 10:28

如果計入以前年度損益調(diào)整的話，那么財務軟件上的【2023年研發(fā)費用合計數(shù)3萬】跟2023年加計扣除系統(tǒng)上的不一樣了，因為2023年加計扣除系統(tǒng)里的研發(fā)費用明細賬包含了紅沖的

玲老師 解答

2023-12-06 10:32

因為你原來不是直接記管理費用了嗎？所以咱多記了，就直接紅沖這個賬務處理，肯定按你提問的沒有錯。

Kalen Wu 追問

2023-12-06 10:33

紅沖管理費用？

玲老師 解答

2023-12-06 10:38

對呀，因為你賬上計入了管理費用，所以就紅沖管理費。
他跨年了影響損益，所以用以前年度損益調(diào)整科目代替管理費用。

Kalen Wu 追問

2023-12-06 10:54

那如果用以前年度損益調(diào)整科目代替管理費用的話，那么在加計扣除系統(tǒng)里2023年里，要導入2023年的研發(fā)費用明細賬，同時也要把這紅沖的500導入2023年里的吧？那么加計扣除系統(tǒng)2023年里的研發(fā)費用合計數(shù)會跟財務軟件上的對不上

玲老師 解答

2023-12-06 10:57

我可是按照你提問的回復的，你提問就說計入管理費用研發(fā)費用了。沒有說還有其他的分路。

玲老師 解答

2023-12-06 10:58

還有其他科目也多記了 一樣紅沖處理    所得稅申報表做更正。