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送心意

李德貴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-12-06 10:20

借:銀行存款-光大銀行10000
   貸:其他應(yīng)付款-押金10000

靜~sophia 追問(wèn)

2023-12-06 10:23

老師,之后的分錄呢,10000之中的6624取出來(lái)存入基本戶,3376還作為押金,然后,又收到13363.5元租金存入農(nóng)行基本戶

李德貴老師 解答

2023-12-06 10:28

借:其他應(yīng)付款-押金 6624    
  貸:其他業(yè)務(wù)收入6624
借:庫(kù)存現(xiàn)金 6624
貸:銀行存款-光大銀行 6624
借:銀行存款-農(nóng)業(yè)銀行-基本戶 6624
貸:庫(kù)存現(xiàn)金 6624

李德貴老師 解答

2023-12-06 10:29

然后銀行存款13633.5元匯入農(nóng)行基本戶,一年的租金總共20257.5元,
這是???

靜~sophia 追問(wèn)

2023-12-06 10:32

對(duì),一年的租金總局20257.5元,萬(wàn)分感謝老師,謝謝

李德貴老師 解答

2023-12-06 10:44

后銀行存款13633.5元匯入農(nóng)行基本戶,一年的租金總共20257.5元,
借:銀行存款-農(nóng)行基本戶13633.5
貸:其他業(yè)務(wù)收入-租金 13633.5

靜~sophia 追問(wèn)

2023-12-06 10:47

老師,您講的很明白,要是租金20257.5元,沒(méi)有開發(fā)票,只是收到銀行回單,那么第二個(gè)分錄借:其他應(yīng)付款-押金 6624    
  貸:其他業(yè)務(wù)收入6624  和最后一個(gè)分錄借:銀行存款-農(nóng)行基本戶13633.5  貸:其他業(yè)務(wù)收入-租金 13633.5,應(yīng)該怎么修改呢,十分感謝老師,謝謝

李德貴老師 解答

2023-12-06 10:49

入了公戶,不用改了,你要以未開票申報(bào)交稅 了

靜~sophia 追問(wèn)

2023-12-06 10:56

老師,收到的是銀行回單,沒(méi)有開具發(fā)票,不需要計(jì)入應(yīng)收賬款嗎

靜~sophia 追問(wèn)

2023-12-06 11:01

老師,要是10000元押金中的6624還作為押金,3376做租金,沒(méi)有開發(fā)票,第二個(gè)分錄,借其他應(yīng)付款  貸應(yīng)收賬款,這要做貸方應(yīng)收賬款對(duì)嗎

李德貴老師 解答

2023-12-06 11:03

老師,收到的是銀行回單,沒(méi)有開具發(fā)票,不需要計(jì)入應(yīng)收賬款嗎 
 你要看一下,要不要過(guò)渡一下應(yīng)收賬款,我看你給的信息,是銀行收到錢的了

靜~sophia 追問(wèn)

2023-12-06 11:04

老師,是沒(méi)有開發(fā)票,過(guò)度一下應(yīng)收賬款,那借 其他應(yīng)付款,貸應(yīng)收賬款對(duì)嗎

李德貴老師 解答

2023-12-06 11:05

老師,要是10000元押金中的6624還作為押金,3376做租金,沒(méi)有開發(fā)票,第二個(gè)分錄,借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)收賬款,這要做貸方應(yīng)收賬款對(duì)嗎
你這錢收到的了, 如果你公司設(shè)置要經(jīng)過(guò)應(yīng)收賬款,就過(guò)渡一下,經(jīng)過(guò)應(yīng)收賬款,

靜~sophia 追問(wèn)

2023-12-06 11:10

好的,我明白點(diǎn)了,我把整個(gè)分錄寫一下,麻煩您看一下  1. 收到押金  借 銀行存款 10000  貸 其他應(yīng)付款  10000   2.3376元作為押金 借  其他應(yīng)付款 6624  貸應(yīng)收賬款  6624   3. 收到租金  借 銀行存款 13633.5  貸 應(yīng)收賬款 13633.5   4  取現(xiàn) 借庫(kù)存現(xiàn)金 20257.5  貸銀行存款-光大  20257.5  5  開發(fā)票  借 應(yīng)收賬款  貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 貸 應(yīng)交銷項(xiàng)稅額, 老師, 麻煩您看下這樣對(duì)不,萬(wàn)分感謝老師

李德貴老師 解答

2023-12-06 11:13

整體思路沒(méi)有問(wèn)題的

靜~sophia 追問(wèn)

2023-12-06 11:15

老師,我再問(wèn)一下,就是剛才您說(shuō)的你要以未開票申報(bào)交稅 了,我應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目,借 其他應(yīng)付款, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收,然后什么科目,二級(jí)科目是什么,

李德貴老師 解答

2023-12-06 11:17

未開申報(bào)交稅是在稅務(wù)局網(wǎng)申報(bào)表處理的,賬務(wù)按之前正常的的賬務(wù)處理,科目你們自已按需求自已設(shè)置

靜~sophia 追問(wèn)

2023-12-06 11:20

老師,那我貸記未開票收入,交了銷項(xiàng)稅額,那么實(shí)際開了專票的時(shí)候,怎么做分錄呢,十分感謝老師

李德貴老師 解答

2023-12-06 11:34

你是說(shuō),以后是會(huì)開發(fā)票給客戶的, 那就不是未開票申報(bào)收入了,那就按正常處理了,不要走未開票申報(bào)收入 

靜~sophia 追問(wèn)

2023-12-06 11:35

好的,非常感謝老師,謝謝

靜~sophia 追問(wèn)

2023-12-06 12:13

老師,您回復(fù)一下,我給您個(gè)五星好評(píng),謝謝

李德貴老師 解答

2023-12-06 15:12

好的那多謝學(xué)員你了

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老師,物業(yè)公司,押金是其他應(yīng)付款,租金是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2023-12-06 09:28:56
老師,之后的分錄呢,10000之中的6624取出來(lái)存入基本戶,3376還作為押金,然后,又收到13363.5元租金存入農(nóng)行基本戶
2023-12-06 10:23:41
你好老板個(gè)人卡收款最好是記錄其他應(yīng)收款。
2024-01-17 11:08:06
老師,那這個(gè)裝修押金,用計(jì)入外賬嗎,收到銀行是個(gè)人卡
2024-01-17 10:52:31
你好,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
2021-10-19 17:04:29
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