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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2023-12-06 10:44

借：庫存現(xiàn)金/銀行存款（學費3100 + 住宿費500）
貸：主營業(yè)務收入——學費收入（3100 * 100%）
——住宿費收入（500 * 100%）
應交稅費——應交增值稅（進項稅額）【（3100 + 500）/（1+10%） * 10%】
同時，您需要將教育局下?lián)艿墓媒涃M360元記入另一筆分錄：
借：銀行存款/庫存現(xiàn)金 360
貸：上級補助收入或其他收入 360

習慣 追問

2023-12-06 11:07

按這個數(shù)據(jù)，之前做的分錄是：（忽略稅）
1.收款  借：銀行存款（學費3100 + 住宿費500）
            貸：預收賬款 （學費3100 + 住宿費500）
2.確認收入  借：應收賬款-學雜費（學員承擔）（學費3100 + 住宿費500）
                  借：應收賬款-學費（教育公用經費）（360+150）
                  貸：提供服務收入-學費（學費3100 +公用經費360）
                  貸：提供服務收入-住宿費收入（住宿費500+公用經費150）
借：預收賬款 （學費3100 + 住宿費500）
貸：應收賬款-學雜費（學員承擔）（學費3100 + 住宿費500）
收到公用經費時：
借：銀行存款（360+150）
貸：應收賬款-學費（教育公用經費）（360+150）
這樣做對不對？

樸老師 解答

2023-12-06 11:18

同學你好
按我上面的來做

習慣 追問

2023-12-06 11:22

好的，補助資金不是及時下來，但每個學期都有，可以先計提放到其他收入吧？

樸老師 解答

2023-12-06 11:27

同學你好

這個可以的

習慣 追問

2023-12-06 11:29

那今年上個學期做的，這個學期還需要做調整嗎？

樸老師 解答

2023-12-06 11:32

做的不對的可以調整

習慣 追問

2023-12-06 11:33

好的，謝謝老師耐心的回答。

樸老師 解答

2023-12-06 11:39

滿意請給五星好評，謝謝

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借：庫存現(xiàn)金/銀行存款（學費3100 %2B 住宿費500） 貸：主營業(yè)務收入——學費收入（3100 * 100%） ——住宿費收入（500 * 100%） 應交稅費——應交增值稅（進項稅額）【（3100 %2B 500）/（1%2B10%） * 10%】 同時，您需要將教育局下?lián)艿墓媒涃M360元記入另一筆分錄： 借：銀行存款/庫存現(xiàn)金 360 貸：上級補助收入或其他收入 360
2023-12-06 10:44:25
沒有補哦！~~~~~~~
2015-11-06 13:50:21
你好，這個出差住宿標準按公司的差旅費報銷規(guī)定執(zhí)行就行，沒有什么標準，但也不能太過格
2016-02-27 08:53:49
你好！這個沒有什么標準，員工自己住宿標準是由企業(yè)自己定的，然后稅務上沒有特別對差旅費標準有要求。
2020-07-24 15:54:33
你好，等匯算清繳納稅調增這塊超標的部分
2019-09-26 19:10:20
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