我公司購(gòu)貨的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已跨月、已抵扣，也裝訂了憑證，供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)開票有錯(cuò)誤要求我公司退回已認(rèn)證抵扣的、已裝訂的發(fā)票，我公司應(yīng)該怎樣超做才正確？

答： 您好！你復(fù)制后退回給她，實(shí)際上正確的做法是對(duì)方開紅字發(fā)票，然后把紅字發(fā)票也給你。

老師，供應(yīng)商發(fā)票給數(shù)量給我們開多了，進(jìn)項(xiàng)已抵扣，我們申請(qǐng)了發(fā)票紅字信息表，對(duì)方已經(jīng)開完了負(fù)數(shù)，我收到這張發(fā)票后摘要怎么寫?。?/p>

答： 你好，摘要的話就可以寫。沖銷供應(yīng)商多開發(fā)票金額

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

用公戶給供應(yīng)商打款，發(fā)票也給開了，這個(gè)月不認(rèn)證抵扣這張進(jìn)項(xiàng)，怎么入賬啊

答： 借；原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；銀行存款等科目