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樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2018-03-06 12:58

老師入庫單我做成借：庫存商品   貸：應(yīng)付賬款～其它入庫 
出庫單借：應(yīng)收帳款～其它出庫  貸：主營業(yè)務(wù)收入 
再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入成本可以嗎

白雪公主/ZT 追問

2018-03-06 16:16

老師看清問題！企業(yè)內(nèi)部調(diào)帳的會(huì)計(jì)分錄！

白雪公主/ZT 追問

2018-03-06 16:22

老師看清問題唄！是調(diào)帳！沖期初數(shù)庫存商品的金額，錄入出庫單是其它出庫單！又錄個(gè)正確的入庫單是其它入庫單！這兩個(gè)單子咋做會(huì)計(jì)分錄？

樸老師 解答

2018-03-06 18:45

這個(gè)不能隨便做的，稅務(wù)會(huì)查你們貨物去哪里了

白雪公主/ZT 追問

2018-03-07 03:45

老師！是因?yàn)槠诔鯏?shù)建帳時(shí)，庫存商品的單價(jià)輸錯(cuò)了！虛增了商品的庫存金額！所以才做一進(jìn)一出兩個(gè)單！這個(gè)單會(huì)計(jì)分錄不知道咋做？我們都是零報(bào)稅的！這是內(nèi)帳！那會(huì)計(jì)分錄咋做啊？

樸老師 解答

2018-03-08 14:45

直接一進(jìn)一出做了就可以了，做一個(gè)調(diào)整分錄

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老師入庫單我做成借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款～其它入庫 出庫單借：應(yīng)收帳款～其它出庫 貸：主營業(yè)務(wù)收入 再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入成本可以嗎
2018-03-06 12:58:53
學(xué)員，您好！在此舉部分賬務(wù)處理：1、進(jìn)貨：借：庫存商品 貸：銀行存款 2、銷貨：借：庫存現(xiàn)金 銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 感謝您的提問！
2018-03-06 16:09:56
您好，您的內(nèi)部賬應(yīng)該是用財(cái)務(wù)軟件建賬的吧，類似金蝶用友的軟件。期初庫存商品金額輸錯(cuò)不能直接更改時(shí)，您調(diào)整了其他出庫單和其他入庫單，意思是讓期初金額調(diào)整到正確的金額，在存貨模塊做了出庫單和入庫單后，業(yè)務(wù)模塊的單據(jù)會(huì)設(shè)置過渡到總賬模塊，意思就是會(huì)計(jì)憑證軟件會(huì)根據(jù)你做的出庫單和入庫單自動(dòng)生成的。
2018-03-07 13:47:57
你好，你在這個(gè)數(shù)把期庫存商品的總金額調(diào)正確就行。
2018-03-04 19:16:50
您好，可以做一個(gè)其他出庫單，把期初數(shù)據(jù)填寫上。再做一個(gè)其他入庫單，按正確的數(shù)據(jù)填寫就行了。暫估的，可以一樣的處理。
2018-03-04 17:16:27
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