有一顆糖 追問

2023-12-11 20:46

您好，考試

小鎖老師 解答

2023-12-11 20:46

借：以前年度損益調(diào)整借方藍(lán)字， 借：管理費(fèi)用（銷售費(fèi)用等成本費(fèi)用科目）借方紅字， 不寫貸方發(fā)生額，如果軟件通不過的話，就設(shè)置一下就解決了。 成本費(fèi)用除了結(jié)轉(zhuǎn)之外，不用走貸方，借方紅字沖減。

有一顆糖 追問

2023-12-11 20:47

軟件通不過是什么意思

小鎖老師 解答

2023-12-11 20:48

有的軟件識(shí)別不出來，有時(shí)候可能會(huì)有這個(gè)情況

有一顆糖 追問

2023-12-11 20:50

我是查出有跨期費(fèi)用，然后比方說7審22年的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)1月份的發(fā)票是21年底的，銷售費(fèi)用，管理費(fèi)用，和財(cái)務(wù)費(fèi)用下，這種情況我的調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做呢？

小鎖老師 解答

2023-12-11 20:54

那就是借方式應(yīng)付賬款貸方式，以前年度損益調(diào)整，然后借以前年度損益調(diào)整帶未分配利潤(rùn)

有一顆糖 追問

2023-12-11 20:58

我就在22年調(diào)整就好了是嗎？21年不用再做分錄了嗎？財(cái)務(wù)費(fèi)用是應(yīng)該借應(yīng)付利息嗎，是利息跨期的話？

小鎖老師 解答

2023-12-11 20:59

嗯對(duì)，是這意思的，2022年調(diào)整

有一顆糖 追問

2023-12-11 21:00

好的好的謝謝老師

小鎖老師 解答

2023-12-11 21:07

不客氣的，祝您開心