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送心意

張艷老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-03-07 09:36

借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用  貸:銀行存款
借:以前年度損益調(diào)整   貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用(2017年7-12月份補(bǔ)記)
借:管理費(fèi)用--房租  貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

綠水無(wú)憂(yōu) 追問(wèn)

2018-03-07 10:39

有稅額的怎么做呢?金額87314.29,稅額4365.71

張艷老師 解答

2018-03-07 10:43

有進(jìn)項(xiàng)稅額的話(huà),也是要做進(jìn)去的。
 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 
        應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
       貸:銀行存款

綠水無(wú)憂(yōu) 追問(wèn)

2018-03-07 10:45

那今年的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用要每個(gè)月攤銷(xiāo)還是可以一次性做的呢

張艷老師 解答

2018-03-07 10:46

需要每個(gè)月進(jìn)行攤銷(xiāo)的。

綠水無(wú)憂(yōu) 追問(wèn)

2018-03-07 10:50

為什么最新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目?找了很久找不到呢,報(bào)稅的話(huà)要注意哪幾個(gè)報(bào)表的哪個(gè)地方呢?

張艷老師 解答

2018-03-07 11:03

您公司用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則吧,如果是的話(huà),是沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目的,用利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)科目代替。
需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)

綠水無(wú)憂(yōu) 追問(wèn)

2018-03-07 11:10

那我這個(gè)月先不調(diào)整利潤(rùn),等5月份匯算清繳報(bào)年報(bào)的時(shí)候再改資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)今年的數(shù)據(jù)有什么影響嗎

張艷老師 解答

2018-03-07 11:12

影響都是一樣的,都是需要調(diào)增年初數(shù)的,因?yàn)槲捶峙淅麧?rùn)數(shù)字變了。

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你好,借預(yù)付賬款,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸銀行存款
2019-03-29 18:44:23
你好姐,以前年度損益調(diào)整貸,應(yīng)付賬款或者是銀行。
2019-04-16 17:37:59
借:待攤費(fèi)用貸:銀行存款;借:管理費(fèi)用--房租貸:待攤費(fèi)用
2018-01-02 15:18:16
借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:銀行存款 借:以前年度損益調(diào)整 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用(2017年7-12月份補(bǔ)記) 借:管理費(fèi)用--房租 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
2018-03-07 09:36:47
同學(xué),您好,可以計(jì)到費(fèi)用,但是不可以抵稅。 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)或房租 貸:銀行存款
2022-01-17 21:04:08
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