老師，我們購買的材料收到發(fā)票上面的金額是1500.23，我們在打款的時候0.25省略沒有付給對方，那么我們少打給她的0.23計入什么科目呢

答： 沖減財務費用即可

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，客戶給我們打款，私對我們公戶，有的客戶是簽了對方個人和對方公司的委托代付材料給我們的，有的客戶不愿意簽，也就是我們有的私對公入賬沒有收到證明材料，請問這個會設計什么稅務風險？就是客戶私對公給我們打款

答： 你好 就是怕三流不一致 到時開票出去 稅務局說你虛開發(fā)票 主要是怕這個 。 你把合同 、收款回單 和委托書、發(fā)票 、出庫單一起放著備查 只有這樣了