番茄大王 追問

2023-12-13 16:55

結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么寫呢

文文老師 解答

2023-12-13 16:57

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值稅

番茄大王 追問

2023-12-13 17:05

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，的金額是全部進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎

番茄大王 追問

2023-12-13 17:07

貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) ，這個(gè)金額是抵扣部分的金額嗎，還是全部進(jìn)項(xiàng)的金額呢

番茄大王 追問

2023-12-13 17:12

銷項(xiàng)稅額6千元，進(jìn)項(xiàng)稅額1萬元，銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)之后不需要繳納增值稅。這個(gè)要怎么做分錄呢

文文老師 解答

2023-12-13 17:38

借：應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值稅  借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)

番茄大王 追問

2023-12-14 09:58

借：應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值稅 4000 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 6000  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)  10000，這樣嗎

文文老師 解答

2023-12-14 10:33

是的，分錄就是這樣的

番茄大王 追問

2023-12-14 10:53

銷項(xiàng)稅6千元，是申報(bào)貨物賠償款產(chǎn)生的，當(dāng)時(shí)賠償款計(jì)入了營業(yè)外收入，沒有記銷項(xiàng)稅分錄，這要怎么處理呢

文文老師 解答

2023-12-14 11:18

借：營業(yè)外收入 貸：銷項(xiàng)

番茄大王 追問

2023-12-14 13:41

賠償款已經(jīng)收到，總額5萬元全部計(jì)入營業(yè)外收入，申報(bào)增值稅的時(shí)候是按收到的5萬申報(bào)嗎還是按5萬除以稅率的不含稅金額申報(bào)呢