楠 追問

2018-03-08 14:16

報(bào)表還是按照T3上錄  就是稅金及附加變少了   還用改表嗎？

宋生老師 解答

2018-03-08 14:17

您好！不用改報(bào)表，在匯算清繳的時(shí)候做就好了

楠 追問

2018-03-08 14:17

還是按照現(xiàn)在的錄  今年補(bǔ)錄

宋生老師 解答

2018-03-08 14:18

你好！借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交XX稅

楠 追問

2018-03-08 14:19

匯算清繳？沒明白？ 意思是在匯算清繳填表的時(shí)候按照實(shí)際的稅金及附加錄嗎？ 這樣形成的利潤就和12月份報(bào)的不對了啊

宋生老師 解答

2018-03-08 14:20

你好！匯算清繳后的報(bào)表跟你第一次申報(bào)的肯定是不同的了。

楠 追問

2018-03-08 14:26

我還是沒明白，是直接把稅金及附加那改成實(shí)際的還是填寫納稅調(diào)整表格，如果直接填稅金及附加那的話  直接利潤是和之前的不對，因?yàn)橘M(fèi)用成本固定的，如果填寫納稅調(diào)整怎么填？

宋生老師 解答

2018-03-08 14:34

您好！在納稅調(diào)整表格的時(shí)候填成實(shí)際的。