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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-03-09 11:23

你好，是已經(jīng)發(fā)生，只是沒有取得發(fā)票，需要先暫估的意思嗎

冷靜 追問

2018-03-09 11:26

是的，1月發(fā)生，下月收到勞務(wù)發(fā)票

鄒老師 解答

2018-03-09 11:28

借；勞務(wù)成本     貸；應(yīng)付職工薪酬   
可以做這個分錄

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相關(guān)問題討論
你好，是已經(jīng)發(fā)生，只是沒有取得發(fā)票，需要先暫估的意思嗎
2018-03-09 11:23:52
學(xué)員你好，請補(bǔ)充題目
2021-10-07 20:52:16
借：應(yīng)付職工薪酬 66 貸：銀行存款 56.27 其他應(yīng)收款-各明細(xì) 9.73 借：管理費(fèi)用 12 生產(chǎn)成本 47 制造費(fèi)用 5 銷售費(fèi)用 5 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：管理費(fèi)用 2 生產(chǎn)成本 6 制造費(fèi)用 0.12 銷售費(fèi)用 0.88 貸：應(yīng)付職工薪酬 住房工積金同工資和社保，根據(jù)各部門歸屬，貸應(yīng)付職工薪酬 交納 社保和公積金是 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 工會經(jīng)費(fèi) 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 自產(chǎn)產(chǎn)品，發(fā)放員工，視同銷售 借：管理費(fèi)用 、生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用等 貸：庫存商品 6 應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅-銷 9*0.16
2019-08-16 20:09:18
您的問題老師解答(計算)中，請耐心等待
2020-03-29 14:21:14
親愛的學(xué)員，你這樣寫出來老師也不知道你是用在一個項目的還是多個項目的。如果能確定是一個項目的，以上費(fèi)用全部可以記入工程施工-合同成本科目，3級科目名稱可以自己設(shè)置。如果是多個項目的費(fèi)用，則計入工程施工-間接費(fèi)用-某某項目-某某費(fèi)。結(jié)轉(zhuǎn)時，借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工。
2019-06-07 22:59:08
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