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答疑陳園老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-03-09 13:49

康佳管理咨詢公司在填寫 增值稅主表時(shí)，稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額 為什么填在應(yīng)稅服務(wù)一欄，而不是填在應(yīng)稅貨物及勞務(wù)一欄

答疑陳園老師 解答

2018-03-09 13:35

你有稅控盤么？可以用稅控盤在開票軟件上查詢。

慧宣 追問(wèn)

2018-03-09 13:53

我是在實(shí)操課程上學(xué)習(xí)的，康佳管理咨詢公司，給了發(fā)票匯總表，是把普票實(shí)際銷售金額加上實(shí)際稅額加上國(guó)稅局代開的銷項(xiàng)專票銷售金額加上稅額嗎？如果是代理記賬公司報(bào)稅，含稅收入從哪得到呢？

答疑陳園老師 解答

2018-03-09 14:31

這個(gè)公司是服務(wù)型的公司，所以填在應(yīng)稅服務(wù)欄。發(fā)票匯總表是實(shí)際的加上代開的。代理公司記賬，也需要跟公司溝通，取得發(fā)票存根記賬的。

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一般都是不含增值稅金額
2018-07-10 17:39:29
你好，建議你咨詢你稅務(wù)局還能改不，都這么多年了
2018-12-06 14:52:02
你好 按交的增值稅價(jià)稅分離來(lái)確認(rèn)收入
2018-12-06 14:57:41
工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬--工資為基數(shù)計(jì)提的。
2019-01-08 15:12:34
你好！按照主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不含稅。
2018-07-10 14:44:00
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