老師，外賬中有些員工報銷單里面沒有發(fā)票，只有收據(jù)，怎么處理？經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生屬實。

答： 對于報銷業(yè)務(wù)除了差旅費補(bǔ)助是可以沒有發(fā)票的外，其他都是要有發(fā)票的。如果只能是收據(jù)的話，領(lǐng)導(dǎo)簽批后，可以入賬報銷，但是所得稅稅前是不允許扣除的，要納稅調(diào)增處理。

實際工作中，報銷單后附原始憑證只有收據(jù)，沒有發(fā)票，怎么處理？可以入外賬嗎？

答： 沒有發(fā)票，你這個做費用，匯算清繳記得納稅調(diào)增就可以

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

員工報銷的單據(jù)里面，有筆金額沒有發(fā)票，只有收據(jù)，收據(jù)可以入賬嗎？

答： 可以做賬 但是不能稅前扣除