老師，我想請問一下我公司供貨單位拿來的送貨單的單位名稱和實際開的發(fā)票單位不是同一家，我公司自己還要開一張和發(fā)票一樣的供貨單位的發(fā)票單位一致的。那一般怎么處理？把原始的送貨單要放進賬里面么？還是把原始單據(jù)不放進做賬里面呢？

答： 最好不要這樣哦，單據(jù)和發(fā)票抬頭必須一致的，你自己重新開的送貨單上面有相關(guān)人員簽字嗎？？那不是真實的啊。

老師，發(fā)票開的就是管子和管件兩行，但是實際送貨單上有十幾種型號的管材管件，這樣可以嗎？

答： 原則上，發(fā)票上應(yīng)當反映具體規(guī)格型號。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師您好，采購回來的水泥和沙子實際過磅數(shù)量跟送貨單數(shù)量不一致，以哪個數(shù)記賬呢

答： 您好，如果是采購過程中的合理損耗的話，應(yīng)該按送貨單數(shù)量記賬；如果是不合理的損耗，就按實際的數(shù)量記賬。