老師，我想請問一下我公司供貨單位拿來的送貨單的單位名稱和實(shí)際開的發(fā)票單位不是同一家，我公司自己還要開一張和發(fā)票一樣的供貨單位的發(fā)票單位一致的。那一般怎么處理？把原始的送貨單要放進(jìn)賬里面么？還是把原始單據(jù)不放進(jìn)做賬里面呢？

答： 最好不要這樣哦，單據(jù)和發(fā)票抬頭必須一致的，你自己重新開的送貨單上面有相關(guān)人員簽字嗎？？那不是真實(shí)的啊。

老師，發(fā)票開的就是管子和管件兩行，但是實(shí)際送貨單上有十幾種型號的管材管件，這樣可以嗎？

答： 原則上，發(fā)票上應(yīng)當(dāng)反映具體規(guī)格型號。

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師您好，采購回來的水泥和沙子實(shí)際過磅數(shù)量跟送貨單數(shù)量不一致，以哪個(gè)數(shù)記賬呢

答： 您好，如果是采購過程中的合理損耗的話，應(yīng)該按送貨單數(shù)量記賬；如果是不合理的損耗，就按實(shí)際的數(shù)量記賬。