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袁老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-03-10 10:24

借：銀行存款貸：以前年度損益調(diào)整

CinnieLee 追問

2018-03-10 10:28

但是又是1月開具的發(fā)票呢？

袁老師 解答

2018-03-10 10:29

如果一月開具，就做在1月吧

CinnieLee 追問

2018-03-10 10:51

但是如果預(yù)收2-8月管理費在1月份的時候全部開具了發(fā)票，也是要把全部收入在1月份做嗎？

袁老師 解答

2018-03-10 11:11

這個最好分攤每月計入收入

CinnieLee 追問

2018-03-10 11:18

應(yīng)收賬款做主收入，當月沒有收到錢也要報稅嗎？還是只是賬面上先掛著等實際開了發(fā)票才繳納

袁老師 解答

2018-03-10 11:53

是的，最好同步吧，

CinnieLee 追問

2018-03-12 15:09

那應(yīng)該怎么做分錄好呢？

袁老師 解答

2018-03-12 15:14

借：銀行存款貸：預(yù)收賬款；借：預(yù)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費

CinnieLee 追問

2018-03-12 15:27

那應(yīng)收賬款呢，應(yīng)該怎么做分錄，又沒有收到款項又沒有開發(fā)票？

袁老師 解答

2018-03-12 15:36

那只有做預(yù)收賬款了

CinnieLee 追問

2018-03-12 15:45

好的謝謝老師

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相關(guān)問題討論
借：銀行存款貸：以前年度損益調(diào)整
2018-03-10 10:24:49
你好。可以收發(fā)票呀。
2020-11-12 16:02:17
你好，之前登賬，現(xiàn)在應(yīng)當不需要登賬啊
2017-05-21 10:33:23
你好，管理費用，服務(wù)費做這個里面。
2021-12-09 09:50:52
你好 不是，明細是 提成 或者傭金
2021-12-09 09:52:04
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