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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2018-03-10 23:11

您好，一般情況下，調(diào)賬記錄就是按實際做的憑證編寫即可。補稅時，借；應(yīng)交稅費-未交增值稅，1379.37，貸：現(xiàn)金或者銀行存款，1379.37。計提時，借，主營業(yè)務(wù)成本，1379.37，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出，1379.37。同時，借；主營業(yè)務(wù)成本，10610.53，貸：原材料，10610.53。

朱 追問

2018-03-11 09:03

老師，我是多結(jié)轉(zhuǎn)了原材料，然后是多抵扣了進項。辛苦老師給我捊一捊。謝謝王老師。

朱 追問

2018-03-11 09:09

可以這樣嗎？借：原材料 10610.53，借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出1379.37   貸：生產(chǎn)成本9231.16

王雁鳴老師 解答

2018-03-11 11:43

您好，可以的，如果是多結(jié)轉(zhuǎn)了，就是按您說的做吧。

朱 追問

2018-03-11 14:00

但是我又想不通為什么原材料有10610.53，而生產(chǎn)成本卻只有9231.16了。怎么不相等呀

王雁鳴老師 解答

2018-03-11 14:03

您好 ，因為借：原材料 10610.53，借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出，負數(shù)1379.37 貸：生產(chǎn)成本9231.16。所以出現(xiàn)您說的情況了?；蛘呤墙瑁涸牧?nbsp;10610.53，貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出1379.37 貸：生產(chǎn)成本9231.16。

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您好，您好，一般情況下，調(diào)賬記錄就是按實際做的憑證編寫即可。
2018-03-10 23:11:21
您好，一般情況下，調(diào)賬記錄就是按實際做的憑證編寫即可。補稅時，借；應(yīng)交稅費-未交增值稅，1379.37，貸：現(xiàn)金或者銀行存款，1379.37。計提時，借，主營業(yè)務(wù)成本，1379.37，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出，1379.37。同時，借；主營業(yè)務(wù)成本，10610.53，貸：原材料，10610.53。
2018-03-10 23:11:03
你好，你能修改之前的申報表嗎？允許你們修改的話可以的。
2021-12-09 15:16:18
6%
2017-07-10 21:36:30
納稅評估就是根據(jù)納稅人上一年的納稅額，納稅在行業(yè)當中的水平做出一個評估。評定為ABCDM登記
2018-11-07 10:30:56
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