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小鎖老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-12-22 15:21

您好，這個(gè)的話，借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——未開票收入

布丁 追問

2023-12-22 15:42

我們之前已經(jīng)先暫估過未開票收入，現(xiàn)在該怎么把掛著的供應(yīng)商款清掉？

小鎖老師 解答

2023-12-22 15:44

做相反方向，就可以的

布丁 追問

2023-12-22 15:47

哪個(gè)做反方向的 這筆我們已經(jīng)交過稅了

小鎖老師 解答

2023-12-22 15:47

你暫估過，那你就是借 應(yīng)收賬款  貸 收入，然后負(fù)數(shù)就可以的了，相當(dāng)于收入也沖銷

布丁 追問

2023-12-22 15:54

沖銷嗎？但是這筆暫估的我們已經(jīng)交過稅了，現(xiàn)在是想把供應(yīng)商的掛賬平掉 我們現(xiàn)在沖銷后要怎么搞

小鎖老師 解答

2023-12-22 16:14

嗯對(duì)，你繳納稅款后，這個(gè)紅沖了稅款可以退，現(xiàn)在不是應(yīng)收賬款嗎，你收不到錢嗎

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你好，未開票收入與開票收入分錄一樣，申報(bào)填在未開具發(fā)票欄。后面開票，再?zèng)_掉原來收入的分錄，重新確認(rèn)收入，申報(bào)在未開具發(fā)票欄填相應(yīng)負(fù)數(shù)
2021-03-12 11:10:10
您好，這個(gè)的話，借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——未開票收入
2023-12-22 15:21:27
未開票收入是指發(fā)生在會(huì)計(jì)期間內(nèi)的收入，但由于缺少相應(yīng)的發(fā)票而無法入賬的收入。未開票收入錄入分錄時(shí)，應(yīng)先從原始憑證上摘錄發(fā)生在會(huì)計(jì)期間的收入項(xiàng)目，如業(yè)務(wù)收入類科目等，并將科目名稱填寫入原始憑證中。然后，在總賬明細(xì)賬表或所有者權(quán)益類賬戶中，將發(fā)生的收入金額借方記入“未開票收入”科目，貸方記入一般性業(yè)務(wù)收入類科目，并記入總帳。最后，在現(xiàn)金分類賬中，將收入記入現(xiàn)金流動(dòng)類科目，貸方記入總賬的未開票收入科目，完成未開票收入的記錄。
2023-02-25 03:06:35
借應(yīng)收賬款 貸營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅
2019-07-22 13:35:46
同學(xué) 您好 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
2019-01-04 15:39:58
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