百 追問(wèn)

2018-03-12 09:34

是貨到了   票沒(méi)有到

江老師 解答

2018-03-12 09:34

借：原材料（或庫(kù)存商品） 
貸：應(yīng)付賬款

百 追問(wèn)

2018-03-12 09:36

但我要出暫估入賬的憑證

百 追問(wèn)

2018-03-12 09:37

老師要怎么寫分錄   和思路？？

江老師 解答

2018-03-12 09:39

分錄已寫，就是按不含稅價(jià)進(jìn)行暫估處理。收到發(fā)票后沖銷暫估，按發(fā)票的金額入賬處理

百 追問(wèn)

2018-03-12 09:46

那1月份給要計(jì)入收入？？

江老師 解答

2018-03-12 09:47

正常的是收到時(shí)做收入處理。及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理

百 追問(wèn)

2018-03-12 09:50

沖銷暫估時(shí)怎么做？？

江老師 解答

2018-03-12 09:51

借：原材料（或庫(kù)存商品）   負(fù)數(shù) 
貸：應(yīng)付賬款    負(fù)數(shù)

百 追問(wèn)

2018-03-12 09:53

就是把估大的金額寫負(fù)數(shù)還是估多少寫多少負(fù)數(shù)

江老師 解答

2018-03-12 09:54

按每筆暫估的多少，就是對(duì)應(yīng)的沖銷暫估的分錄