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小鎖老師
職稱： 注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
2023-12-25 22:04
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精選問題
請問報(bào)關(guān)數(shù)量應(yīng)該是800個填成了200個 發(fā)票已經(jīng)開 問
同學(xué)，你好 那你金額就不一樣的 答
@郭老師，有個問題我想請教下，就是我們原先已經(jīng)按56 問
若原先開票的 5634 元是含稅價(jià)（13% 稅率），則換型號后的差價(jià) 84 元默認(rèn)也是 含稅差價(jià)（即包含增值稅的總差價(jià)）。原先開票時，5634 元含稅價(jià)中已包含增值稅（5634÷1.13×13%）； 換貨后，總價(jià)款減少 84 元（含稅），相當(dāng)于對方實(shí)際支付的含稅金額減少 84 元，因此應(yīng)退還對方 84 元含稅差價(jià)。開具 紅字增值稅專用發(fā)票，沖減原 5634 元發(fā)票中的 84 元含稅金額（即沖減不含稅金額 74.34 元，增值稅 9.66 元）； 重新按調(diào)整后金額（5634-84=5550 元）開票，或直接紅沖 84 元后，對方按 5550 元支付尾款，實(shí)際應(yīng)退對方 84 元（含稅差價(jià)），無需單獨(dú)扣除稅點(diǎn)，通過紅沖發(fā)票自然調(diào)整增值稅即可 答
老師：個體戶要如何應(yīng)對社保新規(guī)？怎么做，及合規(guī)又節(jié) 問
你好，說實(shí)話，沒有這樣的辦法。 如果有的話，企業(yè)老板就不會郁悶了。 除非你都找些已經(jīng)退休的人。才能解決。 答
您好老師，我們車間裝修好了，其中我們有一間測試間 問
你買的設(shè)備讓對方看設(shè)備的就可以的。你是用在研發(fā)上面的，你的折舊費(fèi)做的研發(fā)支出。 答
小規(guī)模納稅人未開票收入填在增值稅及附加稅費(fèi)申 問
跟開的普票收入合計(jì)填報(bào) 答
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