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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-03-13 10:16

你好,你們是所有收入都開票的嗎?你核對下如果沒記的補記上去就可以了

駱旭燕 追問

2018-03-13 10:25

內(nèi)賬是開票加上不開票,現(xiàn)在老板要讓我把內(nèi)賬按開票做收入,費用根據(jù)實際發(fā)生的,那我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表要修改哪些?

吳月柳 解答

2018-03-13 10:34

那你把不開票收入與成本部分沖銷掉,相當(dāng)于沖銷收入和成本,你老板叫你這樣記利潤可不準(zhǔn)的哦

駱旭燕 追問

2018-03-13 10:37

@吳老師:老板說因為收款按開票,所以想讓按開票做收入。老師,利潤表修改收入和成本部分就行了,但資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表我怎么改呢

吳月柳 解答

2018-03-13 10:42

資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款與未分配利潤需要修改,科目余額表根據(jù)你沖銷的分錄涉及的科目來減少就可以了

駱旭燕 追問

2018-03-13 11:52

@吳老師:老師,科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表只改應(yīng)收賬款、庫存商品、未分配利潤就行,利潤表改主營業(yè)務(wù)收和成本

吳月柳 解答

2018-03-13 11:55

是的

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相關(guān)問題討論
這個把外賬沒有做進去收入和成本費用都計入進去調(diào)整做報表即可
2018-03-13 09:53:38
你好,你們是所有收入都開票的嗎?你核對下如果沒記的補記上去就可以了
2018-03-13 10:16:21
你好,借;待處理財產(chǎn)損益 貸;庫存商品等科目
2017-03-16 13:40:22
這需要找到原因,為什么沒有財務(wù)費用,是實際發(fā)生了,沒有做賬還是怎么的。
2019-11-14 10:09:29
你可以看我們貸款報表的編制課程,我們有這個課程 的,這個要考慮的方面很多
2020-03-27 16:31:13
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