駱旭燕 追問

2018-03-13 10:25

內(nèi)賬是開票加上不開票，現(xiàn)在老板要讓我把內(nèi)賬按開票做收入，費用根據(jù)實際發(fā)生的，那我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表要修改哪些？

吳月柳 解答

2018-03-13 10:34

那你把不開票收入與成本部分沖銷掉，相當(dāng)于沖銷收入和成本，你老板叫你這樣記利潤可不準(zhǔn)的哦

駱旭燕 追問

2018-03-13 10:37

@吳老師:老板說因為收款按開票，所以想讓按開票做收入。老師，利潤表修改收入和成本部分就行了，但資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表我怎么改呢

吳月柳 解答

2018-03-13 10:42

資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款與未分配利潤需要修改，科目余額表根據(jù)你沖銷的分錄涉及的科目來減少就可以了

駱旭燕 追問

2018-03-13 11:52

@吳老師:老師，科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表只改應(yīng)收賬款、庫存商品、未分配利潤就行，利潤表改主營業(yè)務(wù)收和成本

吳月柳 解答

2018-03-13 11:55

是的