駱旭燕 追問(wèn)

2018-03-13 10:25

內(nèi)賬是開(kāi)票加上不開(kāi)票，現(xiàn)在老板要讓我把內(nèi)賬按開(kāi)票做收入，費(fèi)用根據(jù)實(shí)際發(fā)生的，那我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表要修改哪些？

吳月柳 解答

2018-03-13 10:34

那你把不開(kāi)票收入與成本部分沖銷掉，相當(dāng)于沖銷收入和成本，你老板叫你這樣記利潤(rùn)可不準(zhǔn)的哦

駱旭燕 追問(wèn)

2018-03-13 10:37

@吳老師:老板說(shuō)因?yàn)槭湛畎撮_(kāi)票，所以想讓按開(kāi)票做收入。老師，利潤(rùn)表修改收入和成本部分就行了，但資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表我怎么改呢

吳月柳 解答

2018-03-13 10:42

資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款與未分配利潤(rùn)需要修改，科目余額表根據(jù)你沖銷的分錄涉及的科目來(lái)減少就可以了

駱旭燕 追問(wèn)

2018-03-13 11:52

@吳老師:老師，科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表只改應(yīng)收賬款、庫(kù)存商品、未分配利潤(rùn)就行，利潤(rùn)表改主營(yíng)業(yè)務(wù)收和成本

吳月柳 解答

2018-03-13 11:55

是的