不會游泳的魚 追問

2023-12-27 15:11

就是相當(dāng)于把材料進(jìn)行組裝成半成品，有焊接、拼接、填充、涂漆等工序，然后對方開的發(fā)票是13%，這個合適？還有增值稅申報表里有13%貨物及加工修理修配，還有9%貨物及加工修理修配勞務(wù)，我們這種情況屬于那種？

家權(quán)老師 解答

2023-12-27 15:14

對方是加工勞務(wù),開13%

不會游泳的魚 追問

2023-12-27 15:16

這種我是計入工程成本人工費嗎？勞務(wù)不是9%稅率？

家權(quán)老師 解答

2023-12-27 15:20

建筑勞務(wù)9%,加工修理勞務(wù)13%

不會游泳的魚 追問

2023-12-27 15:27

請回答我前面的問題，計入工程成本那個費用里面？對方開的發(fā)是金屬制品，鋼結(jié)構(gòu)

家權(quán)老師 解答

2023-12-27 15:31

你就計入工程施工的材料成本就是了哈

不會游泳的魚 追問

2023-12-27 15:38

為什么不是計人工呢，有什么區(qū)別嗎？

家權(quán)老師 解答

2023-12-27 15:39

你們?nèi)〉玫氖遣牧习l(fā)票哈

不會游泳的魚 追問

2023-12-27 15:43

正規(guī)開票應(yīng)該開什么大類和明細(xì)呢？

家權(quán)老師 解答

2023-12-27 15:47

正規(guī)開票就加工勞務(wù)*某某加工費

不會游泳的魚 追問

2023-12-27 16:05

加工勞務(wù)的稅率是13%吧，老師？

家權(quán)老師 解答

2023-12-27 16:06

是的,前邊都說了的哈

不會游泳的魚 追問

2023-12-27 16:09

但是如果入材料成本，沒有相應(yīng)的材料采購合同，只有一個加工協(xié)議可以？

家權(quán)老師 解答

2023-12-27 16:09

叫對方重新開,他們不是銷售材料,是加工費,開錯了

不會游泳的魚 追問

2023-12-27 16:15

改成加工勞務(wù)，我這邊入賬就可以按人工費來計吧

家權(quán)老師 解答

2023-12-27 16:18

這個是材料費的組成部分，直接計入材料費