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送心意

吳月柳

職稱會計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-03-14 10:57

你好,可以入賬,但是屬于以前年度的費(fèi)用,匯算清繳時(shí)不能扣除

zmj 追問

2018-03-14 10:58

那我怎么做分錄?

吳月柳 解答

2018-03-14 11:09

借:以前年度損益調(diào)整  貸:現(xiàn)金,借:利潤分配-未分配利潤  貸:以前年度損益調(diào)整

zmj 追問

2018-03-14 11:16

對本月期末利潤有影響嗎? 
那2017年匯算清繳的時(shí)候怎么做?2018年呢?

吳月柳 解答

2018-03-14 11:35

對本月利潤沒有影響,如果按我這分錄來做對匯算清繳就沒有影響了,入當(dāng)月期間費(fèi)用才會影響的

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相關(guān)問題討論
你好,可以入賬,但是屬于以前年度的費(fèi)用,匯算清繳時(shí)不能扣除
2018-03-14 10:57:05
借管理費(fèi)用,福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi) 貸銀行存款。
2022-03-03 08:19:08
您好,分錄為 借:管理費(fèi)用等--福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金等
2020-06-28 14:49:51
您好 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款
2021-05-29 22:44:14
包干制的費(fèi)用,不需要取得發(fā)票的。
2017-02-09 12:33:05
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