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廖君老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2023-12-30 17:27

您好，匯算清繳調(diào)增本來就是調(diào)表不調(diào)賬的，有補(bǔ)繳所得稅才有賬，咱的年報不用更正的呀，是哪個科目的數(shù)據(jù)對不上了

聰慧的電腦 追問

2023-12-30 17:29

那賬上未分配利潤的數(shù)據(jù)一直這樣結(jié)轉(zhuǎn)下去嗎？

廖君老師 解答

2023-12-30 17:30

您好，未分分配利潤差異計在本年期末保持各年的銜接

聰慧的電腦 追問

2023-12-30 17:34

未分分配利潤差異計在本年期末保持各年的銜接。沒有理解，希望詳細(xì)一點解答

廖君老師 解答

2023-12-30 17:36

您好，2022年年報未分配利潤 100，我們匯繳時納稅調(diào)增2了，未分配利潤 100-2=98，這個2放在23年末，不放23年初，因為22年末就是未分配利潤 100，22年末 要等于  23年初

聰慧的電腦 追問

2023-12-30 17:43

2022年調(diào)增不是應(yīng)該增加利潤嗎？

廖君老師 解答

2023-12-30 17:45

您好，比如營業(yè)外支出不讓扣，是納稅調(diào)增，交的所得稅多少，但會計利潤沒有變，凈利潤少了，未分配利潤也少了

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您好，匯算清繳調(diào)增本來就是調(diào)表不調(diào)賬的，有補(bǔ)繳所得稅才有賬，咱的年報不用更正的呀，是哪個科目的數(shù)據(jù)對不上了
2023-12-30 17:27:15
你好，匯算清繳后不需變更財務(wù)報表
2018-05-14 20:51:48
你好，是根據(jù)財務(wù)軟件導(dǎo)出來的年初數(shù)填
2020-05-16 17:36:10
您好，您的分錄是怎樣做的啊，正確的做法是，上交時，借；應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸；銀行存款。計提時，借；所得稅，貸；應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅。
2017-06-24 12:58:46
年初余額就是2018年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)，就是2019年的年初數(shù)
2020-01-15 13:13:59
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