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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2024-01-02 16:01

同學(xué),你好
你可以參考這個填報說明

https://shenzhen.chinatax.gov.cn/sztax/nsfw/xzzx/bzds/202107/fb077e7042de40e98dba99699f2b9d1f.shtml

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同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-04-08 09:41:51
這是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄
2017-03-11 11:38:12
如果是進(jìn)項大于銷項 那么不需要做賬務(wù)處理
2020-06-02 09:57:19
不需要做該筆分錄了。
2021-12-22 14:24:23
你好,按照理論是要做這個分錄,實(shí)際操作中不做也可以。
2020-09-11 11:49:20
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