紅塵俗客-向光而行 追問

2024-01-03 11:59

第一點，當(dāng)時收了款，還沒有開發(fā)票的，第二點是針對第一點業(yè)務(wù)后面開了發(fā)票，第三點是對應(yīng)第二點開了發(fā)票后紅沖了

玲老師 解答

2024-01-03 12:33

收入的分錄里缺一個應(yīng)交稅費其他的是對的。
三個問題，紅沖發(fā)票時就做收入的復(fù)數(shù)分錄，你第二已經(jīng)做了。
再做一個后面開發(fā)票的確認收入的分錄。

紅塵俗客-向光而行 追問

2024-01-03 14:07

老師，我這個發(fā)票開的是免稅的發(fā)票，那我紅沖發(fā)票的分錄是不是如下這樣子？負數(shù) 應(yīng)收帳款 ，貸：負數(shù)主營業(yè)務(wù)收入-普通發(fā)票，你第二已經(jīng)做了這個不明白？

紅塵俗客-向光而行 追問

2024-01-03 14:08

紅沖完后，后面再開發(fā)票是不是這樣：借正數(shù) 應(yīng)收帳款 ，貸：正數(shù)主營業(yè)務(wù)收入-普通發(fā)票

玲老師 解答

2024-01-03 14:09

免稅發(fā)票那分錄對沒有稅款對。

紅塵俗客-向光而行 追問

2024-01-03 16:39

老師，我還是不是很明白

玲老師 解答

2024-01-03 16:42

哪里不清楚直接問下  

紅塵俗客-向光而行 追問

2024-01-03 17:21

開發(fā)票時的分錄和紅沖的分錄，不太明白？

玲老師 解答

2024-01-03 17:26

開發(fā)票時先把無票收入的紅沖也就是收入的付出分錄。
然后再按開票做一個正數(shù)的收入分錄。一共就兩筆分錄。

玲老師 解答

2024-01-03 17:26

紅沖因為咱無票收入確認收入了，開票時再確認收入就重復(fù)了，所以要把前面無票收入紅沖這樣理解不？

紅塵俗客-向光而行 追問

2024-01-03 17:35

開發(fā)票時先把無票收入的紅沖也就是收入的付出分錄。
然后再按開票做一個正數(shù)的收入分錄。一共就兩筆分錄。這一個我理解了，如下分錄：借負數(shù)應(yīng)收帳款，貸負數(shù)主營業(yè)務(wù)收入-未開票，借正數(shù)應(yīng)收帳款，貸：主營業(yè)務(wù)收入-普通發(fā)票——這兩步就是我開票時做的分錄

紅塵俗客-向光而行 追問

2024-01-03 17:36

老師，
那我紅沖掉這張發(fā)票時，我要怎么做分錄，這一步我還是不是特別明白

玲老師 解答

2024-01-03 17:40

開發(fā)票時你這個分錄做對了。
你紅沖掉這張發(fā)票，咱不是因為前面沒有開發(fā)票，后面又開的發(fā)票才紅沖的嗎？

玲老師 解答

2024-01-03 17:40

還是說你先前的發(fā)票已經(jīng)開了開錯了，后面又紅沖的又開的正確發(fā)票是哪一種情況？

玲老師 解答

2024-01-03 17:41

你紅沖時就做一筆負數(shù)的分錄?，F(xiàn)在開正確發(fā)票就做正確收入的分類。如果不再開正數(shù)發(fā)票就沒有分錄了。

紅塵俗客-向光而行 追問

2024-01-03 17:46

開發(fā)票時你這個分錄做對了。
你紅沖掉這張發(fā)票，咱不是因為前面沒有開發(fā)票，后面又開的發(fā)票才紅沖的嗎？——是的，老師，是前面沒有開，開了發(fā)票后又紅沖，但后面可能不會再開發(fā)票給對方這種情況的處理和紅沖了后又重新再開一次發(fā)票的這種要怎么處理？兩種會有區(qū)別嘛?

紅塵俗客-向光而行 追問

2024-01-03 17:55

你紅沖時就做一筆負數(shù)的分錄?，F(xiàn)在開正確發(fā)票就做正確收入的分類。如果不再開正數(shù)發(fā)票就沒有分錄了?！t沖時，做的分錄是：1、借：正數(shù)應(yīng)收帳款，貸：正數(shù)主營業(yè)務(wù)收入-未開票，借：負數(shù)應(yīng)收帳款，貸：負數(shù)主營業(yè)務(wù)收入-普通發(fā)票？2、還是只做這一筆分錄？，如下：借：負數(shù)應(yīng)收帳款，貸：負數(shù)主營業(yè)務(wù)收入-普通發(fā)票

玲老師 解答

2024-01-03 17:57

取決于你后面還開正數(shù)發(fā)票不？如果還開正數(shù)的發(fā)票，還有一個證書的收入分錄，如果沒有證書，發(fā)票紅沖完沒有其他分錄了。

紅塵俗客-向光而行 追問

2024-01-03 18:05

明白了，老師麻煩你再看一下，1、如果我后面還要再開正數(shù)的發(fā)票，紅沖發(fā)票時，如下分錄：1、借：正數(shù)應(yīng)收帳款，貸：正數(shù)主營業(yè)務(wù)收入-未開票，借：負數(shù)應(yīng)收帳款，貸：負數(shù)主營業(yè)務(wù)收入-普通發(fā)票
2、如果以后都不開正數(shù)發(fā)票了就是如下做分錄：借：負數(shù)應(yīng)收帳款，貸：負數(shù)主營業(yè)務(wù)收入-普通發(fā)票。老師，是這么理解么？

玲老師 解答

2024-01-03 18:08

對的，你終于明白了分錄是正確的。嘻嘻

玲老師 解答

2024-01-03 18:09

如果問題解決沒有問題了，請好評，謝謝您。

紅塵俗客-向光而行 追問

2024-01-03 18:13

謝謝老師太感謝，謝謝你的耐心

玲老師 解答

2024-01-03 18:20

不客氣，最終我能給你解釋明白，這我就非常高興了。
如果咱這個問題已經(jīng)解決，請好評，謝謝你，謝謝你對老師的支持。