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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-01-03 13:45

你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出應(yīng)該借應(yīng)付賬款45520.72，
貸工程施工42944.08，
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2576.64
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-429944.08
借工程施工。

曲不凡 追問(wèn)

2024-01-03 13:46

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄我已經(jīng)做了，我是想用對(duì)方紅沖的發(fā)票去沖成本，分錄怎么寫？你明白我的意思嗎

郭老師 解答

2024-01-03 13:48

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-429944.08
借工程施工


這個(gè)不是嗎

曲不凡 追問(wèn)

2024-01-03 13:50

我手里有紅沖的發(fā)票，我想用這個(gè)紅沖的發(fā)票去入賬，是不是應(yīng)該，借方：工程施工-42944.08 進(jìn)項(xiàng)稅額-2576.64 貸方應(yīng)付-45520.72

郭老師 解答

2024-01-03 13:52

同學(xué)，你這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，我第一個(gè)分錄里面給你寫的就是。

曲不凡 追問(wèn)

2024-01-03 13:55

你還是沒(méi)明白我怎么做，我進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出來(lái)了，現(xiàn)在是用紅字沖發(fā)票沖成本

郭老師 解答

2024-01-03 13:57

借應(yīng)付帳款貸工程施工
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-429944.08
借工程施工

曲不凡 追問(wèn)

2024-01-03 13:58

我進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄是借方：工程施工2576.64  貸方：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2576.64，分錄是分開(kāi)做的，所以用紅字發(fā)票怎么沖掉成本

郭老師 解答

2024-01-03 14:01

上面我給你寫了，你看一下可以嗎？

借應(yīng)付帳款貸工程施工45520.72
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-429944.08
借工程施工


有什么不理解的，你可以問(wèn)一下可以嗎？你重復(fù)問(wèn)了問(wèn)題，我給你回復(fù)，然后你再重復(fù)問(wèn)，我再給你回復(fù)，再重復(fù)問(wèn)，再繼續(xù)回復(fù)


第一個(gè)你賬上只做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，但是你的工程施工沒(méi)有充，不是嗎？我第一個(gè)把工程施工也沖了，第二個(gè)把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也充了，還有什么問(wèn)題嗎？


就是說(shuō)你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出做的不對(duì)不完整

我給你補(bǔ)了

曲不凡 追問(wèn)

2024-01-03 14:03

我進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄，是用借方：工程施工2576.64  貸方：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2576.64，這個(gè)工程施工金額，你沖掉了嗎

郭老師 解答

2024-01-03 14:05

沒(méi)有這個(gè)我沒(méi)有給你動(dòng)

曲不凡 追問(wèn)

2024-01-03 14:11

按你上面的做，工程施工科目能沖銷掉嗎

郭老師 解答

2024-01-03 14:14

是的，可以的，可以消掉的。

曲不凡 追問(wèn)

2024-01-03 14:25

我明白了，謝謝老師，請(qǐng)問(wèn)老師，這樣的分錄，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，怎么做比較省步驟呢

郭老師 解答

2024-01-03 14:26

借應(yīng)付賬款45520.72，
貸工程施工42944.08，
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2576.64
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-429944.08
借工程施工

曲不凡 追問(wèn)

2024-01-03 14:32

就是進(jìn)項(xiàng)稅額換成進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目是嗎？

郭老師 解答

2024-01-03 14:35

你好，他在貸方或者是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出都可以的。

曲不凡 追問(wèn)

2024-01-03 14:43

那我進(jìn)項(xiàng)稅科目的金額并沒(méi)有沖銷掉呀

郭老師 解答

2024-01-03 14:44

你好，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出在貸方就表示你已經(jīng)轉(zhuǎn)出來(lái)了，不用非得紅蟲鏡像

曲不凡 追問(wèn)

2024-01-03 14:51

老師，那我這樣，這張發(fā)票就是紅沖掉了，是吧，應(yīng)付賬款和工程施工都沖掉了

郭老師 解答

2024-01-03 14:51

對(duì)的，是的，是這個(gè)意思的。

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你這是具體發(fā)生的什么業(yè)務(wù)呢
2022-03-14 10:16:31
你好，是的
2017-04-25 17:23:25
沒(méi)問(wèn)題，沒(méi)問(wèn)題，可以這么做分錄。
2021-08-18 09:10:32
第一個(gè)分錄，應(yīng)該是房租，第二個(gè)分錄應(yīng)該是咨詢公司的成本
2019-05-22 11:11:01
您好 沖銷暫估是負(fù)數(shù)表示 正確的
2019-10-20 19:53:47
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