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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

諾言老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-01-03 14:01

你好，如果你們開(kāi)票稅率是13%，可以開(kāi)出含稅金額發(fā)票=(2575660.69/13%)*1.13=22388435.23

梣蕊 追問(wèn)

2024-01-03 14:03

是滴，一般納稅人

梣蕊 追問(wèn)

2024-01-03 14:04

這里多數(shù)進(jìn)項(xiàng) 是設(shè)備的 ，沒(méi)事吧

諾言老師 解答

2024-01-03 14:40

購(gòu)買設(shè)備可以抵扣，其實(shí)，你們很多未抵扣得稅額可以以后再抵扣，不一定一次性把它抵扣完。

梣蕊 追問(wèn)

2024-01-03 14:42

是 滴，不是一次抵完

諾言老師 解答

2024-01-03 14:48

好的，很高興能幫助到你！

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，如果你們開(kāi)票稅率是13%，可以開(kāi)出含稅金額發(fā)票=(2575660.69/13%)*1.13=22388435.23
2024-01-03 14:01:39
你好，待認(rèn)證是沒(méi)有認(rèn)證的稅額，待抵扣是已經(jīng)認(rèn)證的稅額沒(méi)有抵扣的
2020-08-03 14:54:52
您好 公司老板出差住宿取得的專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-08-27 10:45:08
您好，一般納稅人收到專用發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證的寄待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)科目一般納稅人輔導(dǎo)期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月不能抵扣，需要記入待抵扣進(jìn)項(xiàng)這個(gè)科目，
2020-08-03 14:59:18
你好，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額和待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的區(qū)別主要在于前者沒(méi)有認(rèn)證，后者認(rèn)證了，意思就是說(shuō)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是取提進(jìn)項(xiàng)稅憑證以后，當(dāng)月沒(méi)有認(rèn)證，等以后抵扣稅額時(shí)再認(rèn)證抵扣的稅額，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是經(jīng)認(rèn)證以后等待以后再抵扣的稅額。 　　“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)科目，核算一般納稅人由于未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證而不得從當(dāng)期銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。包括：一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證、按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣，但尚未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額；一般納稅人已申請(qǐng)稽核但尚未取得稽核相符結(jié)果的海關(guān)繳款書進(jìn)項(xiàng)稅額。 　　“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)科目，核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證，按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。包括：一般納稅人自2016年5月1日后取得并按固定資產(chǎn)核算的不動(dòng)產(chǎn)或者2016年5月1日后取得的不動(dòng)產(chǎn)在建工程，按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額；實(shí)行納稅輔導(dǎo)期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對(duì)的增值稅扣稅憑證上注明或計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額。
2020-08-03 14:56:20
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精選問(wèn)題

  • 老師好！費(fèi)用在做賬的當(dāng)期沒(méi)有回來(lái)發(fā)票，銀行支付了 問(wèn)

    您好，這個(gè)是可以的，能后期調(diào)整 答

  • 請(qǐng)問(wèn)因公司拖欠員工工資已離職，員工已仲裁并直接 問(wèn)

    那個(gè)還是公司申報(bào)的 答

  • 老師您好，這個(gè)是小規(guī)模這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填寫啊，上 問(wèn)

    你好，可以其他應(yīng)收與其他應(yīng)付，均填寫100 答

  • 老師您好！請(qǐng)問(wèn)移動(dòng)開(kāi)給我公司的發(fā)票怎么在電子稅 問(wèn)

    你好，他是在開(kāi)票盤里面開(kāi)的還是電子稅務(wù)局 如果是前者的話，讓對(duì)方給你發(fā)過(guò)來(lái) 答

  • 公司破產(chǎn)要怎么做 問(wèn)

    您好， 以下是公司破產(chǎn)的一般流程： 提交破產(chǎn)申請(qǐng)：公司或債權(quán)人可以向人民法院提出破產(chǎn)申請(qǐng)。公司自己申請(qǐng)時(shí)，主要是認(rèn)為公司已經(jīng)資不抵債，無(wú)法再繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。債權(quán)人申請(qǐng)時(shí)，主要是認(rèn)為債務(wù)公司不能償還到期債務(wù)，已出現(xiàn)資不抵債1。 法院受理和指定管理人：人民法院裁定受理破產(chǎn)申請(qǐng)后，需要指定破產(chǎn)管理人。管理人可以由會(huì)計(jì)師事務(wù)所、審計(jì)事務(wù)所、評(píng)估機(jī)構(gòu)，以及清算事務(wù)所擔(dān)任1。 審計(jì)和評(píng)估：破產(chǎn)企業(yè)管理人需要委托審計(jì)、評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì)，對(duì)企業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，以確定企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率和企業(yè)的財(cái)產(chǎn)價(jià)值，為下一步的財(cái)產(chǎn)處置提供依據(jù)3。 接受債權(quán)申報(bào)：公司的債權(quán)人自公告之日起，或者自接到債權(quán)申報(bào)通知書之日起即可向破產(chǎn)管理人申報(bào)債權(quán)3。 召開(kāi)債權(quán)人會(huì)議：依法申報(bào)債權(quán)的債權(quán)人為債權(quán)人會(huì)議的成員，有權(quán)參加債權(quán)人會(huì)議，行使表決權(quán)1。 變價(jià)破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)和分配：破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)變價(jià)后，由破產(chǎn)管理人制作分配方案，根據(jù)法律規(guī)定的清償順序進(jìn)行分配。分配方案同樣需要經(jīng)過(guò)債權(quán)人會(huì)議討論通過(guò)后執(zhí)行3。 破產(chǎn)程序終結(jié)：財(cái)產(chǎn)分配完成后，破產(chǎn)管理人向申請(qǐng)破產(chǎn)終結(jié)；法院收到申請(qǐng)后，可裁定終結(jié)破產(chǎn)程序，未得到清償?shù)膫鶛?quán)不再清償 答

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