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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-03-15 13:12

按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。

璽鴻 追問

2018-03-15 13:15

稅控盤200是可以全額抵減,但是開的是專票,還拿去稅局認證了,就有29.06的進項稅額這個要怎么辦?

鄒老師 解答

2018-03-15 13:16

你好,這個發(fā)票都是不需要認證,可以全額減免的 
已經(jīng)認證了需要全額減免就需要做轉(zhuǎn)出才可以的

璽鴻 追問

2018-03-15 13:31

總的會計分錄怎么寫?

鄒老師 解答

2018-03-15 13:32

借;管理費用    貸;應(yīng)交稅費(進項稅額轉(zhuǎn)出) 
然后再做減免分錄

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您好 購買時“ 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:遞延收益 按期計提增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備折舊時 借:管理費用 貸:累計折舊 借:遞延收益 貸:管理費用 向技術(shù)維護服務(wù)單位繳納維護費 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
2016-12-21 19:47:51
你好,不管是普通發(fā)票,還是專用發(fā)票,這個都是可以全額減免的
2017-09-28 16:26:02
借 管理費用-辦公費 貸 庫存現(xiàn)金等 全額抵減增值稅時 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸 管理費用-辦公費
2019-04-08 13:03:25
您好,借管理費用,辦公費貸,銀行存款,借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,減免稅額貸管理費用
2020-07-13 15:30:00
借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅) 貸:管理費用 這樣記的同學;;
2020-05-19 17:03:40
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