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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-03-16 14:01

您好，預(yù)繳時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅等，貸；現(xiàn)金或者銀行存款。確認(rèn)收入開具發(fā)票時(shí)，借；應(yīng)收賬款等科目，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。申報(bào)時(shí)把預(yù)繳的2%填寫到申報(bào)表的預(yù)繳稅款欄就行。

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您好，預(yù)繳時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅等，貸；現(xiàn)金或者銀行存款。確認(rèn)收入開具發(fā)票時(shí)，借；應(yīng)收賬款等科目，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。申報(bào)時(shí)把預(yù)繳的2%填寫到申報(bào)表的預(yù)繳稅款欄就行。
2018-03-16 14:01:12
你好！在應(yīng)交稅費(fèi)—已交稅金科目下核算
2018-07-03 14:51:43
常規(guī)的處理是要修改之前的申報(bào)表 這個(gè)就會(huì)比較麻煩 如果這個(gè)預(yù)繳金額不大 在本期填報(bào)也可以
2019-07-04 12:59:52
在增值稅納稅申報(bào) 分次預(yù)交行填報(bào)
2019-05-27 17:31:22
同學(xué)你好，這種情況要先做申報(bào)表，一般納稅人賣出自己使用的二手車分兩種情況，如果買入的時(shí)候抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅，就按適用稅率交稅，如果買入的時(shí)候沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)，按4%征收率減半征收。 然后根據(jù)申報(bào)情況進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理。
2023-11-23 09:47:54
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