我是小規(guī)模傳媒公司，因員工出差回來報銷的時候，只有車票、住宿發(fā)票，而沒有吃飯的餐票，我怎么給員工報銷呢，沒有吃飯的發(fā)票，可以報銷伙食費(fèi)嗎？具體可以報銷多少？有沒有明確規(guī)定呢？這部分費(fèi)用我入差旅費(fèi)科目正確嗎？

答： 您好，不需要吃飯的餐票，直接把餐費(fèi)包干就行了。填寫為伙食補(bǔ)助，具體要按貴公司的制度制定的標(biāo)準(zhǔn)來報銷的。入差旅費(fèi)科目正確。

公司規(guī)定員工出差一天伙食標(biāo)準(zhǔn)80元，那在報銷差旅費(fèi)時，伙食費(fèi)可以不用發(fā)票可以稅前列支嗎？

答： 如果這是出差的補(bǔ)貼，可以不用發(fā)票，稅前列支的

我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

1、差旅費(fèi)伙食補(bǔ)助需不需要提供餐費(fèi)發(fā)票2、差旅費(fèi)補(bǔ)助有沒規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)3、差旅費(fèi)制度要不要到稅務(wù)局備案

答： 差旅費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按財務(wù)制度規(guī)定處理，差旅費(fèi)制度不要備案。發(fā)生的費(fèi)用要有合法、有效的憑證才能稅前扣除。