有時在軟件里查不明白供應商的賬，查應付賬款這個科目時，總是弄不明白是我們欠他們貨款還是他們欠我們票？

答： 您好，這種情況下，建議做預付和應付處理，付款時，記入預付賬款，來貨后，記入應付賬款處理，來了發(fā)票，再進行預付沖應付處理。

老師，我們欠供應商貨錢，后來供應商向我們借錢，我們還欠他們錢，但是我們支付款項時直接扣了他們借款，沒有開收據(jù)給他們，是不是要開收據(jù)給他們呢？

答： 你好，是的，需要開收據(jù)給對方，表明我們已收到對方的借款。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

之前都是先送貨過來，我們掛應付賬款和原材料兩個科目，這一次是先給部分錢才供貨，這個貨商我們還欠他們款沒結(jié)清…

答： 還是繼續(xù)使用應付賬款就可以，借應付賬款 貸銀行就可以