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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2018-03-17 11:47

肯定是做了12月的無票的銷售收入，繳增值稅，不一定非要開具發(fā)票就繳稅

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-03-17 13:00

若企業(yè)所得稅報了5000，增值稅報3000，那么本季度財務(wù)報表該怎么填寫呢？

江老師 解答

2018-03-17 14:01

那是屬于2017年4季度的數(shù)據(jù)，與2018年企業(yè)所得稅季度申報沒有關(guān)系，本季度如實填寫

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相關(guān)問題討論
你好，是填寫不含增值稅的收入金額
2019-01-07 15:13:28
你好！填入本期免稅銷售額。
2019-07-12 14:26:36
你好，需要填到增值稅納稅申報表里面的哈。
2019-01-05 13:48:42
選已納稅的
2017-01-29 17:03:47
當(dāng)然可以，只需要您在申報時重新加上未勾選的增值稅發(fā)票，并在“增值稅發(fā)票”選項中勾選“采用未勾選發(fā)票”，即可完成更正申報和增加增值稅發(fā)票勾選。
2023-03-10 18:21:42
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