一直都在路上 追問

2024-01-08 09:45

金蝶是自動結(jié)轉(zhuǎn)的，意思就是我需要手動做一筆本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤的分錄是嗎 企業(yè)盈利借：本年利潤貸：利潤分配——未分配利潤

小碧老師 解答

2024-01-08 09:47

你設(shè)置有自動結(jié)轉(zhuǎn)還是點(diǎn)一下結(jié)轉(zhuǎn)的，不設(shè)置有就手動做一筆，
你的分錄是對的哦。

一直都在路上 追問

2024-01-08 09:50

老師 每次年終都是需要做這一筆結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤的是嗎

小碧老師 解答

2024-01-08 09:52

是的，這樣你的本年利潤才是統(tǒng)計(jì)當(dāng)年的，未分配利潤是統(tǒng)計(jì)以前年度累計(jì)的

一直都在路上 追問

2024-01-08 09:54

但是我看有的也沒有做這一筆分錄結(jié)轉(zhuǎn)的，這樣可以嗎。沒有做這一筆分錄也直接結(jié)轉(zhuǎn)成功了

小碧老師 解答

2024-01-08 10:10

是可以，就是你的本年利潤科目余額不是當(dāng)年累計(jì)的，不能反映當(dāng)年的情況