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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-03-19 10:52

你好，按131200/1.03*3%計算 
購進因為是小規(guī)模，所以不能抵扣的

生活天空 追問

2018-03-19 11:31

當月貨物購進時候取得增值稅專用發(fā)票上注明價款為16000元,這一筆為什么不算進去

鄒老師 解答

2018-03-19 11:32

你好，因為小規(guī)模納稅人購進的進項是不能抵扣 
只需要根據(jù)收入*3%簡易計算納稅

生活天空 追問

2018-03-19 13:49

16000不也是銷售價款嗎

鄒老師 解答

2018-03-19 13:51

你好，當月貨物購進時候取得增值稅專用發(fā)票上注明價款為16000元，根據(jù)這個描述是購進，而不是銷售的

生活天空 追問

2018-03-20 11:19

那為什么是131200/1+3%呢不是131200/1—3%呢而且這題也沒有說價款是含稅的啊

鄒老師 解答

2018-03-20 11:23

你好，稅金=含稅/（1+稅率）*稅率  而不是 含稅/（1-稅率）*稅率 計算的 
小規(guī)模的收入全部價款，通過這個就可以判斷是含稅收入的

生活天空 追問

2018-03-20 15:41

這題又沒有說小規(guī)模的納稅人價款就一定是含稅的

鄒老師 解答

2018-03-20 15:42

全部價款為131200，這個就是價稅合計的意思

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你好，按131200/1.03*3%計算 購進因為是小規(guī)模，所以不能抵扣的
2018-03-19 10:52:38
131200/1.03*3% 購進是不能抵扣的
2018-03-26 09:57:21
你好,增值稅小規(guī)模納稅人購置稅控收款機，經(jīng)主管稅務(wù)機關(guān)審核批準后，可憑購進稅控收款機取得的增值稅專用發(fā)票，按照發(fā)票上注明的增值稅稅額，抵免當期應(yīng)納增值稅稅額，或者按照購進稅控收款機取得的普通發(fā)票上注明的價款，依下列公式計算可抵免稅額：可抵免稅額=價款/（ 1+17% ）×17%，當期應(yīng)納稅額不足抵免的，未抵免部分可在下期繼續(xù)抵免。應(yīng)納增值稅稅額＝131200÷（1＋3%）×3%－3000÷（1+17%）×17%＝3385.46（元）
2019-08-30 15:45:35
你好 則該建材商店本月應(yīng)納增值稅稅額為多少?=131200/（1加上3%）*3%
2020-05-26 12:47:05
你好，同學。 應(yīng)交增值稅為131200/1.03*3%
2020-05-26 12:22:16
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