聰明的海燕 追問(wèn)

2024-01-11 16:29

貸方余額，轉(zhuǎn)到未交增值稅是啥意思啊

樸老師 解答

2024-01-11 16:33

同學(xué)你好
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
留抵

聰明的海燕 追問(wèn)

2024-01-11 16:37

應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  這個(gè)是貸方余額，應(yīng)該  借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
                                                                                               貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  這樣做嗎，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 在貸方不應(yīng)該是要交的稅嗎

樸老師 解答

2024-01-11 16:39

同學(xué)你好



借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅

如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

樸老師 解答

2024-01-11 16:39

哪個(gè)科目貸方余額呢

聰明的海燕 追問(wèn)

2024-01-11 16:41

應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸方余額

樸老師 解答

2024-01-11 16:47

這個(gè)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方
繳稅的時(shí)候
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸銀行存款

聰明的海燕 追問(wèn)

2024-01-11 16:49

關(guān)鍵是我們不需要交稅，我們不欠稅，我們財(cái)務(wù)經(jīng)理是這樣的把他平掉的，借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
                                                                                                                          貸 本年利潤(rùn)

聰明的海燕 追問(wèn)

2024-01-11 16:50

老師幫我分析下，可以這樣轉(zhuǎn)嗎

樸老師 解答

2024-01-11 16:55

同學(xué)你好

這個(gè)不能哦

聰明的海燕 追問(wèn)

2024-01-11 16:57

這樣轉(zhuǎn)是錯(cuò)的對(duì)嗎，有沒(méi)有一種情況是可以這樣轉(zhuǎn)的

樸老師 解答

2024-01-11 17:03

同學(xué)你好
這個(gè)不能轉(zhuǎn)的哦
這樣做不對(duì)
先轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外

聰明的海燕 追問(wèn)

2024-01-11 17:21

轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外 表示少交了稅是嗎，我看了一下，我們?nèi)?nbsp;銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=1314164.32，但是我們計(jì)提的未交增值稅是1352726.51，也是按計(jì)提的來(lái)交的，全年還有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額出 51631.36 所以 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-未交增值稅 為貸方余額1352726.51-1314164.32-51631.36=13069.17

聰明的海燕 追問(wèn)

2024-01-11 17:23

13069.17這個(gè)應(yīng)該轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外，不能轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)對(duì)嗎

聰明的海燕 追問(wèn)

2024-01-11 17:24

所以 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 為貸方余額1352726.51-1314164.32-51631.36=13069.17  打 錯(cuò)字了

樸老師 解答

2024-01-11 17:32

對(duì)的
轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外要調(diào)增繳納所得稅了